目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区齐寿镇财政管理所2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。具体职责：1、管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及区财政局报告预算执行情况；2、镇非税收入的管理；3、镇财政专项资金的管理及内部审计工作；4、对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；6、指导和协助村建立健全各项财务制度，并监督执行；7、完成镇党委、政府及区财政局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为参公管理的事业单位，人员编制3人，离退休人员2人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算 30.76万元，比上年增加0.45万元，与上年同期相比增长1％。原因：年度正常增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算 30.76万元，占总支出预算的100％，较上年增加 0.45万元，与上年同期相比增长 1%，其中：工资福利支出 29.76万元、对个人和家庭补助支出0.35 万元、商品和服务支出0.65万元。增减变化原因：较上年基本无增减。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0%，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出 0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 22.05 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排22.05万元，比上年 24.2万元，减少2.15万元，减少了7%，主要原因是：将职工医疗保险及工伤保险列入卫生健康支出科目。

。

社会保障和就业支出：5.02万元，比上年3.96万元，增加1.06万元，增长了27%。主要原因是：人员增加、年度正常增资。

卫生健康支出： 1.2万元，比上年 0万元，增加 1.2万元，增长了100 %。主要原因是：为单位职工医疗和生育保险缴费支出。主要原因是：将职工医疗保险及工伤保险列入卫生健康支出科目。

住房保障支出：2.21 万元，比上年 2.15万元，增加 0.6万元，增长了3%。主要原因是：正常增资。

教育支出：0.28万元，比上年0万元，增加0.28万元，增长了100%。主要原因是：职工教育培训经费列入教育支出科目。。

（四）非税收入安排情况：

我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

我单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算 0万元，比2021年 0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2021年0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

（二）培训费0.28万元，比2021年0.17万元相比，增加0.11万元，主要为工资增资，造成相应比例增加。

（三）会议费0万元，与上年无变化。

（四）机关运行费

共计0万元，其中：办公费0万元；印刷费0万元；手续费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；差旅费0万元；维修（护）费0万元；公务接待费0万元；专用材料费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费用0万元；其他交通费用0万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 0.75万元，与上年同期相比无变化，其中货物 0.75万元， 增减变动原因：无变动。

（二）国有资产占用情况：

2021年年末我单位总资产3.84万元，其中固定资产3.84万元：以名义价值入账的房屋1元；以名义价值入账的土地1元，通用设备及专用设备共2.03万元；家具、用具、装具及动植物1.81万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

总体效目标：2021年深入学习贯初党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、镇政府重大决策部署，坚持“稳住底盘，守住底线，调整指标，优化机制”工作方针，自觉服从和服务全镇经济社会发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成了年度预算和各项财政工作任务。

分项效目标：1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标:对全镇成本控制率达到100％。2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，促进经济发展。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高全镇工作效率和效益。3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区齐寿镇财政管理所2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

12、天水市秦州区齐寿镇财政管理所绩效目标表.xls