目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区文化馆2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据秦州区机构改革“三定方案”规定，本部门主要职责是：

天水市秦州区文化馆成立于2011年4月，是隶属于秦州区文体广电和旅游局的正科级全额拨款事业单位，2018年实行独立核算。职能职责是开展文化宣传、普及文化知识、组织群众文化活动；培训文艺骨干，开展文艺创作活动；搜集、整理、保护民间文化遗产；开展对外文化交流等。

二、机构设置

天水市秦州区文化馆设有“两办两部两中心”，即办公室、综艺演出部、总分馆办、非遗保护中心、文化艺术交流中心、创研部六个部室。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算170.98万元，比上年或减少56.77万元，与上年同期相比下降0.25％。原因：人员减少，所以预算收入减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算170.98万元，占总支出预算的100％，较上年减少56.77万元，与上年同期相比下降0.25%，其中：工资福利支出159.63万元、对个人和家庭补助支出2.00万元、商品和服务支出9.35万元。增减变化原因：人员减少，所以预算支出减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：本单位2022年无项目，与上年同期相比无变化。

（2）项目分类分级情况：本单位2022年无项目。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.81万元，无结余，本年财政拨款安排0.81万元，比上年0.9万元，减少0.09 万元，减少了0.1%，主要原因是：人员减少所以资金减少。

教育支出支出：1.5万元，比上年0万元，增加了1.5万元，主要原因是科目调整，将培训费列入此科目。

社会保障和就业支出：27.79万元，比上年28.93万元，减少1.14万元，减少了0.04%。主要原因是：人员减少,所以资金减少。

卫生健康支出：6.61万元，比上年0万元，增加6.61万元，主要原因是：科目调整，资金重新配套 。

住房保障支出：12.19万元，比上年13.57万元，减少1.38万元，减少了0.10%。主要原因是：人员减少所以资金减少。

（四）非税收入安排情况：无非税收入安排

（五）政府性基金预算支出情况：无政府基金预算支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2021年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2021年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2021年 0 万元无增减变化。

（二）培训费：2022年培训费1.5万元，比2021年1.0万元相比增加了0.5万元，与上年同期相比增加了0.5%，增加原因：由于人员工资上涨，所以按比例提取的培训费也会相应的增加。

（三）会议费：无会议费支出。

（四）机关运行费安排情况说明：2021年机关运行经费预算安排 10.45万元，较上年减少1.1万元，同比下降0.11 %，其中办公费3.5万元、印刷费2万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费1.5万元、邮电费0.05万元、差旅费1.8万元、维护费0.15万元、劳务费0.1万元、其他交通费0.1万元，确保机关各项事物正常运行。机关运行经费减少的原因：人员减少，经费减少。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明:2022年政府采购总金额 15.40万元，与上年同期相比增长1.24 ％，其中货物8.90万元，服务1.35万元，增减变动原因：文化馆搬迁新购办公桌椅。

（二）国有资产占用情况：我单位国有资产由一级单位统一管理。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2022年我馆对天水市秦州区文化馆公用经费、人员经费进行了绩效评价。

文化馆公用经费10.45万元，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用，保障本单位日常工作正常运转。

文化馆人员经费159.63万元，用于保障2022年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金，离退休人员取暖费、离休费以及遗属生活补贴等。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区文化馆2022年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区文化馆2022年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区文化馆2022年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区文化馆2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区文化馆2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区文化馆2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区文化馆2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区文化馆2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区文化馆2022年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区文化馆2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区文化馆2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区文化馆绩效目标表.xls