目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办[2019]40号文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、区民族宗教工作的方针政策及有关法律法规；研究拟订有关民族宗教事务方面的规范性文件；组织开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育；监督检查民族宗教政策和法律法规执行情况；组织开展民族宗教理论、民族宗教问题的综合调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。2、依法管理民族宗教事务，全面促进民族事业发展，协调处理民族宗教工作中的重大问题；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。3、会同有关部门做好城市少数民族流动人口的服务管理。做好全区清真食品生产、加工、经营的监督管理工作，建立清真食品监管体系，规范清真食品生产经营活动。4、组织开展民族团结进步创建活动，协调处理民族关系有关事宜，依法保障少数民族合法权益。5、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推进宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和加强民族团结的自我教育，承担并办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事宜。6、负责宗教活动场所登记、宗教场所内改建或者新建建筑物的审核，宗教内容的内部资料性出版物的监督管理，宗教活动的依法管理和监督检查，宗教教职人员的备案等工作。7、负责民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。8、负责做好民族宗教领域意识形态工作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；组织协调民族宗教领域有关对外宣传、交流与合作，管理有关民族宗教方面的涉外事务，抵御境外宗教势力的渗透破坏活动，组织指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，管理穆斯林朝觐工作。9、负责协调指导各镇、街道和区直各部门的民族宗教工作；负责全区民族宗教干部的培训工作。10、负责全区民族宗教方面的行政审批、行政执法等行政管理工作，负责全区民族宗教方面的政务服务工作。11、承办区委、区政府、民族宗教工作领导小组和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：区民宗局：5人 ，单位名称:天水市秦州区民族宗教事务局 单位性质：行政 经费管理方式：全额拨款 编制数11人 实有在职人数5人 离退休人数1人，办公用房面积90(平方米)实有车辆数0；区民族宗教事务服务中心：6人，单位名称:天水市秦州区民族宗教事务服务中心 单位性质：事业 经费管理方式：全额拨款 编制数8人 实有在职人数6人 。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算 188.76万元，比上年增加39.25万元，与上年同期相比增长26％。原因：人员增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算128.76万元，占总支出预算的68％，较上年增加29.25万元，与上年同期相比增长29%，其中：工资福利支出118.37万元、对个人和家庭补助支出0.3万元、商品和服务支出10.09万元。增加原因：人员增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：60万元，占总支出预算的32％，较上年增加10万元，与上年同期相比增长20％。增加原因：宗教工作专项补助经费按实际批复。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出60万元，其中：1.宗教教职人员生活补助30万；2.宗教工作专项补助经费30万。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出155.25万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排155.25万元，比上年增加30.31万元，增长了24%，主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出：18.87万元，比上年增加2.39万元，增长了14.5%。主要原因是：人员增加。

教育支出：1.1万元，比上年增加1.1万元，增长了100%，主要原因是：培训费的增加。

医疗卫生支出：4.76万元，比上年0万元，增加4.76万元，增长了100%。主要原因是：去年由社保统一上缴。

住房保障支出：8.78万元，比上年增加0.69万元，增长了8.5%。主要原因是：人员增加。

（四）非税收入安排情况：无

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2021年0万元无增减变化。

1、公务接待费0万元，与上年同期相比增长0％。原因：无公务接待。

2、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比增长0％。原因：无公务用车。

3、因公出国（境）情况说明：2021年无因公出国（境）安排。

（二）培训费：本年度培训费1.1万元，上年0.65万元，增加0.45万元，增长69%，变动原因：人员增加。

（三）会议费：本年度会议费0万元，上年度0万元，无增减变动。

（四）机关运行费：本年度机关运行费8.4万元，其中办公费：3万元，印刷费：2万元，咨询费：0.3万元，邮电费：1万元，差旅费1万元，租赁费：0.1万元，劳务费：0.5万元，委托业务费：0.5万元。上年7.7万元，增加0.7万元，增长了9%，变动原因：人员增加。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2022年我单位上报政府采购预算26.26万元，其中：货物类15.06万元，服务类11.2万元。

(二)国有资产占用情况：截止2021年12月31日，我单位资产总额为16.913万元，主要有以下两部分构成，流动资产0元，固定资产16.913万元，主要包括通用设备，办公设备，办公家具等。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位进行了部门绩效评价,严格按照预算合理安排资金的使用,提高资金使用效益，做好各项资金的使用和拨付，专款专用，不挪用、不挤占资金。并对2022年列入预算的全部项目支出进行了绩效评价，填写了绩效目标申报表。

1、人员经费项目：对人员经费进行了绩效评价，确保人员经费充足，保障人员全年工资预算支出达到118.37万元。

2、公用经费项目：依据财政统一安排设立全年公用经费8.4万元，保障机关单位各项工作的正常运转。

3、2022年度，区民宗局专项业务补助预算经费60万元纳入财政预算。1.宗教工作专项经费30万。2.秦州区宗教教职人员生活补助30万。对这两个项目进行了绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、天水市秦州区民族宗教事务局2022年部门收支总体情况表.xls

2、天水市秦州区民族宗教事务局2022年部门收入总体情况表.xls

3、天水市秦州区民族宗教事务局2022年部门支出总体情况表.xls

4、天水市秦州区民族宗教事务局2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市秦州区民族宗教事务局2022年一般公共预算支出情况表.xls

6、天水市秦州区民族宗教事务局2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、天水市秦州区民族宗教事务局2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、天水市秦州区民族宗教事务局2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9、天水市秦州区民族宗教事务局2022年部门支出预算明细表.xls

10、天水市秦州区民族宗教事务局2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、天水市秦州区民族宗教事务局2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx