目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构（后期服务中心）。机关编制29人，在职人数29人，退休35人；后勤服务中心编制9人，在职7人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算658.21万元，比上年减少3.83万元，与上年同期相比下降0.58％。原因：人员经费减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算578.21万元，占总支出预算的87.85％，较上年减少3.83万元，与上年同期相比下降0.66 %，其中：工资福利支出379.49万元、对个人和家庭补助支出52.42万元、商品和服务支出146.3万元。增减变化原因：人员经费减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：80万元，占总支出预算的 12.15％。与上年同期相比无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出80万元，其中：本部门2022年项目支出其中：人大会议40万元，代表工作40万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出518.57万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排518.57万元，比上年534.19万元，减少15.62万元，减少了2.92%，主要原因是：人员经费减少。

社会保障和就业支出：86.95万元，比上年96.78万元，减少9.83万元，减少了10.15%。主要原因是：离休人员去世，工资减少。

卫生健康支出：16.96万元，比上年0万元，增加16.96万元，增长了100%。主要原因是：上年度未单独列出该支出项目。

住房保障支出：31.31万元，比上年31.06 万元，增加0.25万元，增长了0.8%。主要原因是：人员工资晋升上调，工资增加。

教育支出：3.91万元，比上年0万元增加3.91万元，增长了100%。主要原因是：单位上年无教育支出。

（四）非税收入安排情况：

本部门2022年无非税收入安排

（五）政府性基金预算支出情况：

本部门2022年无政府性基金。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算9.75万元，比2021年9.75万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.75万元，比2021年1.75万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费8万元，比2021年8万元无增减变化。

（二）培训费

2022年预算安排我单位职工培训费3.91万元，用于单位职工业务学习培训。

（三）会议费

会议费安排情况说明：1.人代会议费40万元 ，依据《地方组织法》组织召开人代会。2.代表工作经费40万元，依据《代表法》，用于全区代表及秦州区16乡镇、街道人大活动会议安排。

（四）机关运行费

2021年机关运行经费安排116万元。其中：

1：办公费：62.5万元

2：印刷费：10万元

3：手续费：0.5万元

4：邮电费：2万元

5：差旅费：25万元

6：维修（护）费：6万元

7：租赁费：1万元

8：公务接待费：2万元

9：劳务费：1万元

10：其他交通费用：6万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 161.1万元，与上年同期相比下降8.88％，其中货物类64.1 万元，工程0万元，服务类97万元，增减变动原因：人员减少。

（二）国有资产占用情况：

天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2021年年末国有资产总额79.45万元，其中固定资产48.55万元如下：

1、通用设备： 16.84万元

2、家具、用具、装具及动植物： 31.71万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位开展了绩效评价：本单位对2022年部门预算人员类项目、运转类公用项目、特定目标类项目都开展了绩效评价，其中特定目标类项目：

1、人大会议，经费40万元，根据《地方组织法》（第十一条地方各级人大会每年至少组织一次），并在绩效评价系统录入、跟踪。

项目2、代表工作，经费40万元，根据《代表法》及天行财（2014）887号文件及区委会议纪要精神为全区代表列支经费。并在绩效评价系统录入、跟踪。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收支总体情况表.xls

2、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收入总体情况表.xls

3、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门支出总体情况表.xls

4、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出情况表.xls

6、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门支出预算明细表.xls

10、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx