目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区教育局（本级）2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，拟订全区教育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。

(二)负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育教学工作，指导全区教育教学的各项改革工作，促进全区教育教学工作全面、健康发展。

(三)负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。

(四)负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。

(五)负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。

(六)负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。

(七)负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。

(八)负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。

(九)负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。

(十)负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。

(十一)负责全区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。

(十二)负责组织和指导全区教育研究工作，协调和指导教师参与重大教育科研项目及课题研究，指导全区教育实验基地建设等工作，推广教育技术先进经验。

(十三)负责全区教育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育经费筹措、拔款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计。

(十四)负责全区教育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育系统固定资产管理工作，指导教育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。

(十五)负责全区教育系统党的建设、党风廉政建没、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。

(十六)负责全区教育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。

(十七)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

单位名称：秦州区教育局（机关）；单位性质：行政单位 ；经费管理方式：全额拨款 ；编制数10人， 实有在职人数8人，离退休人数12人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算12473.24万元，比上年增加1681.24 万元，与上年同期相比增长15.58％。原因：项目收入增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算124.32万元，占总支出预算的 0.1％，较上年增加 -4.84万元，与上年同期相比增长-3.75%。其中：工资福利支出92万元、对个人和家庭补助支出15.04万元、商品和服务支出 17.28万元。增减变化原因有到龄退休人员，当年人员经费收入减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：12348.92万元，占总支出预算的99％，较上年增加1686.08万元，与上年同期相比增长15.81 ％。增减变化原因：新华门第一分校、人民路小学、玉泉中学、三中等一批基建项目实施，此外部分非基建项目政策性增资。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出 12348.92 万元。

其中：2022-2023学年农村义务教育学生营养改善计划项目1098万元；

2022年农村义务教育学生营养改善计划项目厨师工资439万元；

2022年区聘代课教师拟退养生活补助71万元；

2022年区聘代课教师转岗人员生活补助227.04万元；

2022年中小学危房改造转移支付建设项目550万元；

班主任津贴935万元；

代课教师工龄补助66万元；

高考中考等六类考试专项经费及中考网上阅卷费150万元；

民办退养生活补助3.2万元；

普通高中国家助学金31万元；

普通高中免学杂费7.4万元；

普通高中生均公用经费1075万元；

特岗教师差额工资、取暖补助、社保及公积金配套503万元；

特殊教育经费10万元；

天水市秦州区勤工俭学办公室集体工工资10万元；

天水市新华门小学第一分校新建项目1950万元；

乡村教师生活补助558万元；

学前教育生均公用经费286.28万元；

学前教育幼儿资助60万元；

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助609万元；

玉泉中学、人民路小学及市三中等三所搬迁新建项目区级配套资金3710万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 0.49万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.49万元，比上年 0.54万元，增加-0.05万元，增长了-9.26 %，主要原因是：当年人员经费收入减少，工会经费减少。

社会保障和就业支出：19.18万元，比上年 16.05万元，增加3.13万元，增长了19.5%。主要原因是职工社会保障保险支出增加。

卫生健康支出：3.96万元，比上年0 万元，增加 3.96万元，增长了100%。主要原因是：科目调整，资金重新配套。

住房保障支出：7.32万元，比上年8.03万元，增加 -0.71万元，增长了 -8.84%。主要原因是：有到龄退休人员，住房公积金支出减少。

（四）非税收入安排情况：

2022年本单位无纳入预算管理的行政事业性收费。

（五）政府性基金预算支出情况：

2022年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算 1.07万元，比2021年1.07万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费 1.07万元，比2021年 1.07万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年0万元无增减变化。秦州区教育局严格执行公车改革制度，无公务用车及相关费用。

（二）培训费

2022年培训费0.91万元，按照比例在在职人员工资中提取安排，用于在职人员培训活动业务支出。

（三）会议费

2022年无会议费预算支出。

（四）机关运行费

2022年机关运行经费4.4万元。用于机关购买货物和服务的各项资金，其中：办公费4.4万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 21.64万元，其中货物 20.88万元，工程0万元，服务0.76万元。

（二）国有资产占用情况：

截止2021年12月31日，教育局机关国有资产共计79.27万元。其中：土地0平方米，资产原值0万元；房屋0平方米，资产现值0万元；通用设备326件，资产现值56.2万元；专用设备505件，资产现值17.02万元；文物陈列品6件，原值0.78万元；家具用具274件，现值5.27万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2022年度一般公共预算项目开展绩效评价，共涉及项目21个，资金12348.92万元。

主要有保障民生及学生资助类，包括义务教育阶段学生营养早餐项目、义务教育学生营养改善计划项目厨师工资项目、困难学生补助及普通高中免学杂费助学金项目、特岗教师工资项目、班主任津贴及转岗退养人员工资项目、高中及学前公用经费项目、幼儿资助项目等18个。有效提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，有效改善农村学生的营养和健康状况，增强学生体质。保障2022年“四类”学生全部享受非寄宿生生活补助，确保每个家庭经济困难学生不因贫困而失学。帮助家庭经济困难学生顺利完成普高教育学业。促进2022学年度我区学前教育快速健康发展，进一步完善我区教育资助管理体系。参照甘肃省最低工资标准执行提高民办退养教师生活待遇，维护民办退养队伍稳定。稳定农村教师队伍，提高农村教育质量，促进义务教育均衡发展。

教育建设项目类，包括中小学危房改造转移支付建设项目、新华门小学第一分校新建项目、玉泉中学、人民路小学及市三中等三所搬迁新建项目等3个。为切实改善城区学校办学条件，解决 “入学难、大班额”等热点难点问题，及时调整了教育项目投入重心，从农村学校转移至城区学校，通过加大项目建设力度逐步破解教育困局和难题，着力解决人民群众对优质教育的需求和教育资源不足的矛盾，全力创建与秦州核心区相适应的教育基础设施。三所搬迁新建项目是区委区政府立足长远城区教育资源布局，破解城区学校入学难、大班额和择校热等重点难点民生问题而采取的有效措施。充分发挥项目资金效益，对确有需求的中小学校舍进行必要的维修，保障教育教学工作安全有序进行。

人员经费类项目列入本级财政预算，为全系统在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。公用经费为各单位日常工作正常开展提供保障，办学水平不断提高，随着宣传工作的不断深入和财务管理的不断规范，群众对于政策的知晓度和满意度进一步得到提高。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区教育局（本级）2022年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区教育局（本级）2022年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区教育局（本级）2022年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区教育局（本级）2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区教育局（本级）2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区教育局（本级）2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区教育局（本级）2022年部门支出预算明细表.xls

【9】秦州区教育局（本级）2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】秦州区教育局（本级）2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区教育局（本级）2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区教育局绩效目标表.xls