目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区科学技术局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻党和国家及省、市有关科学技术发展和科技促进社会发展的方针、政策和法律、法规；根据实际拟定本区科技管理规范性文件草案；组织编制秦州区科技发展中长期规划和年度计划；统筹协调全区科教兴区工作，组织或参与对经济发展有重大影响的推广、引进项目的论证与决策；管理区级科学技术研究与开发经费，科技专项资金；负责组织科技支撑计划、星火计划、科技成果推广计划和软科学研究等项目的论证、立项、科技成果登记、鉴定、科技奖励等工作。

二、机构设置

天水市秦州区科学技术局是由机关本级和2个下属事业单位组成，下属单位分别是秦州区科学技术普及推广站和秦州区高新技术创业服务中心。

实有在职人数33人，其中行政7人，事业26人，离退休人数14人，共计47人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算2993.07万元，比上年增加354.96万元，与上年同期相比增长13.46％。原因：科技项目支出增长。

（二）全年支出

1.基本支出预算393.07万元，占总支出预算的13.13％，较上年增加24.96万元，与上年同期相比增长6.78%，其中：工资福利支出330.83万元、对个人和家庭补助支出31.02万元、商品和服务支出31.22万元。增减变化原因：人员增资和医保。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2600万元，占总支出预算的86.87％，较上年增加330万元，与上年同期相比增长14.54％。增减变化原因：增加科技投入的支出。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出2600万元，其中：科学技术研究与开发经费项目金额2600万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1.84万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1.84万元，比上年1.79万元，增加0.05万元，增长了2.8 %，主要原因是：根据工资比例增长。

教育支出3.41万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排3.41万元，比上年0万元，增加3.41万元，主要原因是：预算中新增培训费。

科学技术支出2884.25万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排2884.25万元，比上年2552.29万元，增加331.96万元，增长了13%，主要原因是：科技项目投入增加。

社会保障和就业支出61.53万元，比上年57.19万元，增加4.34万元，增长了7.59%。主要原因是：人员增资。

卫生健康支出14.78万元，比上年0万元，增加14.78万元。主要原因是：预算新增医疗保险科目。

住房保障支出27.28万元，比上年26.84万元，增加0.44万元，增长了1.64%。主要原因是：人员增资。

（四）非税收入安排情况：无

（五）政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.36万元，比2021年0.36万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.36万元，比2021年0.36万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费3.41万元，为职工教育培训费。

（三）会议费：无。

（四）机关运行费：本单位机关运行费为23.1万元，包括办公费11万元，印刷费5万元，咨询费0.5万元，手续费0.1万元，邮电费1万元，物业费3万元，差旅费1.5万元，其他交通费用1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2022年政府采购总金额 38.5万元，与上年同期相比增长75.5％，其中货物27.5万元，工程0万元，服务11万元，增减变动原因：项目经费增长；

（二）国有资产占用情况：截止2021年12月31日，我单位资产总额为70.69元，主要有以下两部分构成，流动资产2.34万元，主要为财政应返还额度。固定资产68.35元，主要包括办公用房，通用设备，办公设备，办公家具等。本单位无无形资产。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

2022年我单位对人员类项目、运转类公用项目及特定目标类项目都进行了绩效评价。其中特定目标类项目：

本单位项目名称为科学技术研究与开发，已经开展了对项目的绩效评价。严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：包括办公费11万元、印刷费5万元、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】2022年秦州区科学技术局部门收支总体情况表.xls

【2】2022年秦州区科学技术局部门收入总体情况表.xls

【3】2022年秦州区科学技术局部门支出总体情况表.xls

【4】2022年秦州区科学技术局财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2022年秦州区科学技术局一般公共预算支出情况表.xls

【6】2022年秦州区科学技术局一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】2022年秦州区科学技术局一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】2022年秦州区科学技术局政府性基金预算支出情况表.xls

【9】2022年秦州区科学技术局部门支出预算明细表.xls

【10】2022年秦州区科学技术局国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】2022年秦州区科学技术局一般公共预算机关运行经费明细表.xls