目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区南郭寺大景区服务中心是秦州区科级事业单位，现主要从事南郭寺景区基础设施建设、经营及管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

二、机构设置

南郭寺大景区设有办公室、财务股、旅游服务股、安全保卫股、产业发展股、文物保护股6个股室，现有在职人员15人，退休人员11人，负责景区的旅游接待、宣传推介、文物资源的保护与研究等工作。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算307.13万元，比上年增加56.98万元，与上年同期相比增长22.78％。原因：正常增资项目经费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算 230.13万元，占总支出预算的74.93％，较上年减少20.02万元，与上年同期相比下降8%，其中：工资福利支出148.18万元、对个人和家庭补助支出1.95万元、商品和服务支出80万元。增减变化原因：单位性质由差额变为全额，退休职工的工资进入社保。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出77万元，占总支出预算的25％，较上年增加11.4万元，与上年同期相比增长17.4％，增长原因：由于粮食价格上涨，退耕还林项目经费增加。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出77万元，其中：南郭寺大景区宣传经费20万元，南郭寺景区租赁退耕地补偿资金57万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.75万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.75万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：工会经费提取比例下降。

社会保障和就业支出：25.9万元，比上年增加3.18万元，增长了14%。主要原因是：比例上调。

卫生健康支出：6.13万元，比上年增加6.13万元，增长了100%。主要原因是：上年没有做卫生健康支出。

住房保障支出：11.31万元，比上年减少0.05 万元，减少了0.4%。主要原因是：单位性质转变，工资部分去掉了10%的差额部分，导致公积金下降。

（四）非税收入安排情况：

非税收入69.5万元，比上年增加19.5万元，增加39%，主要原因：非税收入增加。

（五）政府性基金预算支出情况：我单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.16万元，比2021年 0万元增加0.16万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.16万元，比2021年 0万元增加0.16万元。主要原因：上年未列接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费：1.42万元。变动原因：科目变动。

（三）会议费：无。

（四）机关运行费：80万元。其中：办公费9.1万元，印刷费3.6万元，水费2.5万元，手续费0.2万元，电费7万元，邮电费2.8万元，取暖费2.5万元，差旅费4.5万元，维修（护）费3.5万元，专用材料费4万元，劳务费32万元，其他商品和服务支出8.3万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 19.21万元，与上年同期相比下降16.3％，其中货物9.21万元，工程0万元，服务10万元，增减变动原因：下乡用车及印刷费减少。

（二）国有资产占用情况：截止2021年12月31日，本单位总资产154.97万元，其中流动资产26.3万元，主要为财政应返还额度；固定资产128.67万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

2022年我单位对人员类项目、运转类公用项目及特定目标类项目都进行了绩效评价。其中特定目标类项目：

1.按照区委、区政府的安排，依据《天水市秦州区人民政府关于南北两山生态绿化和南山大景区建设现场办公会议纪要》（【2020】9号）精神，依托南郭寺核心区、南郭寺遗址博物馆、李官湾民俗文化村等打造南郭寺大景区。为解决南郭寺大景区前期宣传和建设工程费用，举办文化活动吸引更多的游客，增加景区收入，特申请南郭寺大景区建设宣传资金20万元。举办文化活动吸引更多的游客，增加景区收入，提高景区品位、拓展景区空间，使南郭寺大景区成为广大游客旅游、观光、休闲、锻炼的好去处。

2.按照天水市秦州区人民政府关于印发《天水市秦州区南北二山南郭寺、玉泉观水土保持重点示范区土地使用管理办法》，改善城区及流域地区生态环境，提高南北二山绿化水平，建立绿化、美化、园林观赏为一体的、可持续发展的城郊生态林体系。 南郭寺景区租赁的一、二、三等退耕地补偿标准分别按250、200、150公斤/亩计算，综合我区粮食价格，共需补偿资金57万元。该项目的实施，提高了南山的生态环境，同时与本市的经济发展相结合，达成和谐的发展关系，补偿资金的发放，在提高农民退耕还林意识的同时，也能保证农民退耕还林后有饭可吃，从而形成人与环境和谐共存的关系。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心部门收支总体情况表.xls

【2】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心部门收入

【3】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心部门支出总体情况表.xls

【4】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心一般公共预算支出情况表.xls

【6】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心政府性基金预算支出情况表.xls

【9】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心部门支出预算明细表.xls

【10】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】2022年天水市秦州区南郭寺大景区服务中心一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx