按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区秦岭镇人民政府2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委[2011]58号文件规定，本部门主要职责是：发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。

二、机构设置

本部门由本级行政单位、5个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区秦岭镇人民政府：单位性质：行政单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数22人，实有在职人数15人，离退休人数7人，遗属人员6人，办公用房面积1912平方米。

秦岭镇人民政府 行政 全额

农业农村综合服务中心 事业 全额

政务（便民）服务中心 事业 全额

社会治安综合治理中心 事业 全额

公共事务服务中心 事业 全额

综合行政执法队 事业 全额

财政管理所 事业 全额

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算759.13万元，比上年增加112.13万元，与上年同期相比增长12.5％。原因：年度正常增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算759.13万元，占总支出预算的100％，较上年增加112.13万元，与上年同期相比增长17.3％,其中：工资福利支出524.47万元、对个人和家庭补助支出159.66万元、商品和服务支出75万元。增减变化原因：人员变动，年度正常增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0%，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：506.84万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排506.84万元，比上年419.78万元，增加87万元，增长了20.7%，主要原因是：年度正常增资。

教育支出：5.21万元，比上年0万元，增加5.21万元，增长了100%。主要原因是：职工教育培训经费列入教育支出科目。。

社会保障和就业支出：182.69万元，比上年94.24万元，增加88.45万元，增长了93.8%。主要原因是：人事变动、年度正常增资。

卫生健康支出：22.59万元，比上年0万元，增加22.59万元，增长了100%，为单位职工医疗和生育保险缴费支出。主要原因是：将职工医疗保险及工伤保险列入卫生健康支出科目。

住房保障支出：41.8万元，比上年44.42万元，减少了2.62万元，下降了7.98%。主要原因是：人员变动。

（四）非税收入安排情况：

我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

我单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算2.2万元，比2021年1.6万元增加0.6万元，增长了37.5%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.2万元，比2021年0万元增加了0.2万元，增长了100%。

3. 公务用车购置及运行维护费2万元，比2021年1.6增加0.4万元，增长了20%。

（二）培训费5.21万元，与2021年3.38万元相比，增加1.17万元，增长了34.6%，增长主要为人员变动及工资增资，造成相应比例增加。

（三）会议费0万元，与上年无变化。

（四）机关运行费

共计75万元，其中：办公费45.51万元；印刷费0万元；手续费0万元；电费8.85万元；邮电费3.5万元；取暖费0.6万元；差旅费0.3万元；维修（护）费5万元；租赁费0.2万元；劳务费9.44万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费用2万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2022年政府采购总金额90.9万元，2121年采购41.13万元，与上年同期相比增长121％，其中货物74.45万元，工程0万元，服务16.45万元，增减变动原因：镇、村部分办公设备老旧，需要购置更换。

（二）国有资产占用情况：

2021年年末我单位总资产440.91万元，其中固定资产379.67万元：房屋299.9万元；通用设备及专用设备共106.21万元，图书、档案0万元；家具、用具、装具及动植物34.8万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

总体效目标：2021年，秦岭镇深入学习贯初党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、镇政府重大决策部署，坚持“稳住底盘，守住底线，调整指标，优化机制”工作方针，自觉服从和服务全镇经济社会发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成了年度预算和各项财政工作任务。

分项效目标：1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标:对全镇成本控制率达到100％。2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，促进经济发展。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高全镇工作效率和效益。3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格