目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区儿童乐园2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区儿童乐园属于财政全额拨款，隶属区住建局的二级事业单位。主要负责园内游乐基础设施建设、管理及安全工作，为丰富少年儿童精神文化生活、促进少年儿童身心全面健康发展提供阳光场所。

二、机构设置

单位内部设办公室、财务股、经营股。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算151.37万元，比上年增加11.03万元，与上年同期相比下降7.86％。原因：人员工资增长。

（二）全年支出

1.基本支出预算138.77万元，占总支出预算的91.68％，较上无变化。其中：工资福利支出131.09万元、对个人和家庭补助支出2.48万元、商品和服务支出5.2万元。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出12.6万元，占总支出预算的8.32％，较上年无变化，与上年同期相比无变化。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出12.6万元，全部为公用经费项目（非税统筹），用于单位办公费、维修（护）费、劳务费等支出，确保单位正常运转。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：23.43万元，比上年20.85万元，增加2.58万元，增长了12.37%。主要原因是：退休人员增加，养老保险缴费基数增加。

城乡社区支出：112.69万元，比上年110.31万元，增加了2.38万元，增加了2.16%。主要原因是：人员工资增加。

卫生健康支出：5.36万元 ，比上年0万元，增加5.36万元，增加了100%。主要原因是：新增职工医疗保险支出。

住房保障支出：9.89万元，比上年9.18万元，增加0.71万元，增加了7.73 %。主要原因是：人员工资增加，工资基数增大。

（四）非税收入安排情况：纳入预算管理的行政事业性收费12.6万元，为国有资源（资产）有偿使用收入。较上年无变化。

（五）政府性基金预算支出情况：纳入预算管理的政府性基金收入0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

本单位无三公经费。

（二）培训费1.23万元，比2021年增加0.44万元。

（三）会议费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（四）机关运行费

本单位为行政事业单位，无机关运行费。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2022年政府采购总金额3.33万元，与上年同期相比下降33％，其中货物1.73万元，工程0万元，服务1.6万元，增减变动原因：严格控制采购支出。

（二）国有资产占用情况：我单位资产总计168.9万元，固定资产167.9万元，固定资产净值55.83万元，占33.25%；无形资产1元。其他资产0元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：对纳入年初预算项目进行绩效评价，主要包括1个项目。公用经费项目（非税统筹）儿童乐园项目：2022年项目概算总投资12.6万元，用于单位办公费、维修（护）费、劳务费等支出，经济效益及社会效果：确保单位正常运转。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1.秦州区儿童乐园2022年部门收支总体情况表.xls

2秦州区儿童乐园2022年部门收入总体情况表.xls

3秦州区儿童乐园2022年部门支出总体情况表.xls

4.秦州区儿童乐园2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5.秦州区儿童乐园2022年一般公共预算支出情况表.xls

6.秦州区儿童乐园2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7.秦州区儿童乐园2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8.秦州区儿童乐园2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9.秦州区儿童乐园2022年部门支出预算明细表.xls

10秦州区儿童乐园2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11秦州区儿童乐园2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区儿童乐园绩效目标表.xls