目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区中城街道办事处2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办【2002】56号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻、落实党和政府的各项方针政策和法律法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育。

2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，按照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、少年儿童和残疾人合法权益。

3、负责城市管理，抓好市容环境卫生、环境保护和绿化美化工作。

4、指导、支持和帮助社区工作，促进社区组织建设和制度建设。

5、开展社区服务，搞好居民最低生活保障和劳动与再就业工作，兴办社会福利事业；建设社区文化，开展计划生育、爱国卫生、科学普及教育和防病保健工作。

6、负责辖区精神文明建设工作，组织开展文明单位、文明社区、文明楼院、“五好家庭”等活动，促进城市精神文明建设。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、抢险救灾工作。

8、向区人民政府反映社区群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9、做好街道经济发展的协调与服务工作，促进街道经济健康发展。

10、完成区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。 办事处辖4个社区，分别是自治巷社区、重新街社区、伊民巷社区、绿色市场社区，单位行政编制13人(含机关工勤编制2人），事业编制36人。现实有在职人数70人，退休人员16人，遗属人员2人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算738.27万元，比上年增加35.42万元，与上年同期相比增长5.04％。原因：由于政策性增资以及相关业务工作的增加。

（二）全年支出

1、基本支出预算738.27万元，占总支出预算的100％，较上年增加35.42万元，与上年同期相比增长5.04 %，其中：工资福利支出592.92万元、对个人和家庭补助支出53.41万元、商品和服务支出91.94万元。增减变化原因：由于政策性增资以及相关业务工作的增加 。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出0万元，占总支出预算的0％，与上年相比无增减变化。其原因：本单位没有项目。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元，其原因：本单位无项目。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出554.62万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排554.62万元，比上年551.87万元，增加2.75万元，增长了0.5 %，主要原因是：政策性增资。

社会保障和就业支出：108.03万元，比上年102.11万元，增加5.92万元，增长了 5.80%。主要原因是：政策性增资以及退休人员的增资 。

卫生健康支出：26.57万元，政策性增资。

住房保障支出：49.05万元，比上年48.87 万元，增加 0.18万元，增长了0.37 %。主要原因是：在职人员住房公积金逐年增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出情况。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算1.2万元，比2021年 1.2万元无增减变化。其中：公务接待费1.2万元，预算接待700人左右，主要用于各部门检查工作用餐，与上年同期相比无增减；其中：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待，坚决杜绝铺张浪费。

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2021年0 万元无增减变化。

2. 公务接待费1.2万元，比2021年1.2万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年 0万元无增减变化。原因：街道已无公车。

（二）培训费

培训费支出6.13万元，参加省委党校、市委党校、区委党校、组织部、人社局、财政局、纪委等相关部门的培训。

（三）会议费：本单位无会议费支出。

（四）机关运行费

办公经费共80万元，其中办公费40.75万元，印刷费20万元，手续费0.05水费0.20万元，电费3万元，邮电费4.5万元，取暖费2.8万元，物业管理费1.2万元，差旅费1.5万元，维护费3万元，劳务费3万元，会议费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额

285.08万元，与上年同期相比增长6.35 ％，其中：货物类 195.08万元，工程类45万元，服务类45万元，增减变动原因：项目资金增加。

（二）国有资产占用情况：由于政策改革，本单位车辆划转至机关事务管理局，本单位无车辆。本单位无单价50万元以上通用设备（台，套），本单位无单价100万元以上专用设备（台，套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明

2022年我单位已严格按照要求，对人员类项目、运转类公用项目进行绩效目标的合理确定，严格控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，合理安排资金的使用，提高资金的使用效益，做好专项资金的使用和管理，做到专款专用。2022年我单位安排人员类项目经费643.96万元，运转类办公经费94.31万元，总计：738.27万元，已全部通过预算编制绩效评价审核。

六、名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件

【1】秦州区中城街道办事处2022年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区中城街道办事处2022年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区中城街道办事处2022年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区中城街道办事处2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区中城街道办事处2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区中城街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区中城街道办事处2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区中城街道办事处2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区中城街道办事处2022年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区中城街道办事处2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区中城街道办事处2022一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx