目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]43号文件规定，本部门主要职责是：对区直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；指导区直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。指导区直机关基层党组织和党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训等。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构（机关党建服务中心）。编制数13名，其中行政人员6名，事业干部6名，工勤人员1名。实有在职人数：10人（5人行政编制、5人事业编制）。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算136.53万元，比上年增加26.25万元，与上年同期相比增长23.80%。增减变化原因：为了更好地开展工作，机关党建服务经费增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算：

2022年基本支出预算106.53万元，占总支出预算的78.02％，较上年增加16.25万元，与上年同期相比增长18.00%，其中：工资福利支出93.69万元、商品和服务支出12.84万元。增减变化原因：人员增资和医保。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的21.97％，较上年增加10元，与上年同期相比增长50％。增减变化原因：为了更好地推荐机关党建工作开展，增加了机关党建服务经费的支出。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出30万元，其中：机关党建经费30万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出109.02万元，其中：上年结余无，本年财政拨款安排109.02万元，比上年增加20.43万元，增长了23.06%，主要原因是：人员增资及特定类项目机关党建服务经费增加。

教育支出0.91万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.91万元，比上年0万元，增加0.91万元，主要原因是：预算中新增培训费。

社会保障和就业支出：15.38万元，比上年增加0.92万元，增长了6.36%。主要原因是：人员增资。

卫生健康支出3.94万元，比上年增加3.94万元。主要原因是：预算新增医疗保险科目。

住房保障支出：7.28万元，比上年增加0.05万元，增长了0.69%。主要原因是：人员增资。

（四）非税收入安排情况

本单位无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.06万元，比2021年0.06万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.06万元，比2021年0.06万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费0.91万元，为职工教育培训费。

（三）会议费：会议费安排情况说明：会议费1.2万元，用于召开机关工作会，印发文件、学习资料、租赁会议场地等。

（四）机关运行经费安排情况说明：本单位机关运行费为7万元，包括办公费2.0万元；印刷费3.0万元；邮电费0.5万元；差旅费0.3万元；会议费1.2万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2022年政府采购总金额 19.98万元，与上年同期相比增加90.95％，其中货物12.48万元，工程0万元，服务7.5万元，增减变动原因：需要配备的办公设备增加、印刷服务需求增加。

（二）国有资产占用情况：中共天水市秦州区委直属机关工作委员会委截止2021年年末，有固定资产20万元如下：办公设备9.65万元，办公家具10.35万元。本单位无无形资产。

（三）部门绩效评价开展情况说明：我单位已严格按照要求对人员类项目、公用经费类项目、特定类机关党建经费项目开展绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、秦州区委直属机关工作委员会2022年部门收支总体情况表.xls

2、秦州区委直属机关工作委员会2022年部门收入总体情况表.xls

3、秦州区委直属机关工作委员会2022年部门支出总体情况表.xls

4、秦州区委直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5、秦州区委直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出情况表.xls

6、秦州区委直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、秦州区委直属机关工作委员会2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、秦州区委直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9、秦州区委直属机关工作委员会2022年部门支出预算明细表.xls

10、秦州区委直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出表.xls

11、秦州区委直属机关工作委员会2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xls