目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区东关街道办事处2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：全面落实基层党建工作责任制，协调推进辖区内各领域党组织互联互动，统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作；统筹发展辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目；组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，推进社区民生建设；全面落实辖区内公共管理各项任务，推进辖区内公共事务管理常态化；监督专业管理；完善党组织领导下的社区居民自治；动员社会力量参与社区治理、服务社区发展；维护辖区公共安全；完成法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

街道办事处下设综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、社区服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。街道下设5个社区，分别是尚义巷社区、仁和里社区、忠武巷社区、盛源社区、十方堂社区。现有在职人数72人。

三、2022年部门预算安排情况说明

(一）全年收入

2022年收入预算786.96万元，比上年增加19.55万元，与上年同期相比增长2.55％。原因：由于人员增人增资等情况。

（二）全年支出

1、基本支出预算786.96万元，占总支出预算的100％，较上年增加19.55万元，与上年同期相比增长2.55 %，其中：工资福利支出640.33万元、对个人和家庭补助支出56.63万元、商品和服务支出90万元。增减变化原因：人员增人增资等情况。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。增减变化原因：本单位无项目。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元，其中：本单位无项目。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出592.91万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排592.91万元，比上年602.79万元，减少9.88 万元，减少了1.40%，主要原因是：由于人员调动、辞职减少等情况。

社会保障和就业支出：114.29万元，比上年111.99万元，减少2.3万元，减少了2.05%。主要原因是：人员调动、辞职等导致减少。

医疗卫生支出支出：28.02万元，比上年0万元，增加28.02万元。主要原因是：增加职工医疗生育保险。

住房保障支出：51.74万元，比上年52.62万元，减少0.88万元，减少了1.67%。主要原因是：人员调动、辞职等导致减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金收入支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算1.35万元，比2021年1.35万元无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2、公务接待费1.35万元，比2021年1.35万元无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费

本单位本年度无培训费。

（三）会议费

（四）机关运行费。

按照预算安排90.00万元。

1、办公费 36.26万元

2、印刷费 23.65万元

3、咨询费 0.50万元

4、手续费 0.02 万元

5、水费 0.73万元

6、电费 3.32万元

7、邮电费 2.48万元

8、取暖费 5.86万元

9、物业管理费 1.15万元

10、差旅费 1.60万元

11、维修（护）费 5.80万元

12、租赁费 1.95万元

13、专用材料费 0.30万元

14、被装购置费 0.30万元

15、劳务费 5.58万元

16、委托业务费 0.30万元

17、其他交通费用 0.20万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2022年政府采购总金额220.3万元，与上年同期相比增长8.14％，其中货物94.3万元，工程65万元，服务61万元，增减变动原因：资产购置预算增加。

（二）国有资产占用情况说明：

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

2022年我单位已严格按照要求，对人员类项目、运转类公用项目进行绩效目标的合理确定，严格控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，合理安排资金的使用，提高资金的使用效益，做好专项资金的使用和管理，做到专款专用。2022年我单位安排人员类项目经费681.87万元，运转类办公经费105.09万元，总计：786.96万元，已全部通过预算编制绩效评价审核。

六、名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件

【1】秦州区东关街道办事处2022年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区东关街道办事处2022年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区东关街道办事处2022年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区东关街道办事处2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区东关街道办事处2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区东关街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区东关街道办事处2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区东关街道办事处2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区东关街道办事处2022年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区东关街道办事处2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区东关街道办事处2022一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx