目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区七里墩街道办事处2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。 办事处辖11个社区，分别是岷山社区、罗一社区、罗二社区、五里铺社区、海林社区、长控社区、长开社区、七里墩社区、东十里社区、和谐路社区、碧桂园社区等，单位行政编制15人，实有13人；机关工勤编制1人，实有14人，事业编制48人，实有69人，退休人员16人，遗属人员4人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算931.46万元，比上年增加35.10万元，与上年同期相比增长3.92％。原因：物价上涨，办公费用增加。

（二）全年支出

1、基本支出预算704.86万元，占总支出预算的76％，较上年减少10万元，与上年同期相比下降1.4%，其中：工资福利支出703.39万元、对个人和家庭补助支出61.12万元、商品和服务支出166.95万元。增减变化原因：人员减少 。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比无增减变化，原因是：本单位没有项目实施。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元，与上年无增减变化，因为本单位没有项目实施。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出704.86万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排704.86万元，比上年713.97万元，减少9.11万元，与上年比下降了1.28 %，主要原因是：人员减少。

社会保障和就业支出：129.68万元，比上年123.78万元，减少了5.9万元，下降了4.77 %。主要原因是：人员减少。

卫生健康支出：31.51万元，比上年0万元，增加31.51万元。主要原因是：增加职工医保，生育保险等。

住房保障支出：58.15万元，比上年61.76万元，减少3.61万元，降低了5.85%。主要原因是：人员减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、2022年三公经费预算2.10万元，比2021年2.10万元。无增减变化情况。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费2.1万元，比2021年无增加变化，预算接待300次600人，主要用于各部门检查工作用餐，严格执行中央八项规定，减少不必要的接待，坚决杜绝铺张浪费。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（三）、因公出国（境）情况说明；

本单位因公无出国出境安排。

（四）、会议费安排情况说明；

本单位无会议费安排。

（五）、培训费安排情况说明：2022年培训费预算7.26万元，按照要求计提职工教育培训经费，83人在职干部全年相关政策培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排150万元。

1、办公费：45万元

2、印刷费48万

3、手续费：0.1万元

4、水费 ：0.3 万元

5、电费： 3.6万元

6、邮电费：5万元

7、取暖费：7万元

8、差旅费：3万元

9、物业管理费：3万元

10、因公出国（境）费用：0万元

11、维修（护）费：20万

12、劳务费：5 万元元

13、委托业务费：2万元

14、其他交通费用：3万元

15、其他商品服务支出：5万

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：1、货物类：100万元；2、服务类：0万元；3、工程类：0万元。

(二)国有资产占用情况说明：

由于政策改革，本单位车辆划转至机关事务管理局，本单位有车1辆。本单位无单价50万元以上通用设备（台，套），本单位无单价100万元以上专用设备（台，套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

2022年我单位已严格按照要求，对人员类项目、运转类公用项目进行绩效目标的合理确定，严格控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，合理安排资金的使用，提高资金的使用效益，做好专项资金的使用和管理，做到专款专用。2022年我单位安排人员类项目经费764.51万元，运转类办公经费166.96万元，总计：931.47万元，已全部通过预算编制绩效评价审核。

六、名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件

【1】秦州区七里墩街道办事处2022年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区七里墩街道办事处2022年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区七里墩街道办事处2022年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区七里墩街道办事处2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区七里墩街道办事处2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区七里墩街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区七里墩街道办事处2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区七里墩街道办事处2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区七里墩街道办事处2022年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区七里墩街道办事处2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区七里墩街道办事处2022一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx