目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区卫生健康局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

完成本行政区域的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康 危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、地方病防治、计划免疫等公共卫生。

1、 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、 普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展疫情及健康相关因素信息管理，进行检查监测及评价，开展健康指导。

6、 开展健康教育与健康促进、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，承担现场应急救护。

2、 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3、 执行国家基本药物制度疫苗集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的统一集中采购疫苗。

4、 提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

2、 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进卫生服务一体化管理，对辖区内传染病防治实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责城乡居民的技术指导和专干培训等工作。

二、机构设置

秦州区疾控中心设10个内设机构：性艾科、地病科、传防科、结防科、病媒体科、办公室、、财务室、免疫规划科、慢病科、卫生科、检验科。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年全年收入573.14万元 ，比上年2021年全年收入583.2万元，减少10.06万元，减少1.72%，原因：财政供养人员减少、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算573.14万元 ，占总支出预算的100％，2021年全年支出573.14万元，减少10.06万元，减少1.72%，原因：财政供养人员减少、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出2.77万元，其中：上年无结余比上年0.83万元增加0.02万元，增加了2.35%，主要原因是：公用经费支出预算增加。

教育支出5.19万元，比上年0.96万元，增加0.62万元，增加了39.24 %，主要原因是：新增职工培训支出。

社会保障和就业支出95.54万元，比上年26.64万元，增加1.82万元，增加了6.39%。主要原因是：人员增减原因。

卫生健康支出428.13万元，比上年111.25万元，增加19.03万元，增加了14.61%。主要原因是：新增财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房保障支出41.51万元，比上年12.47万元，增加0.21万元，增加了1.66%。主要原因是：较上年职工工资增加。

（四）非税收入安排情况：

本单位没有非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位没有政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，与上年同期相比无增减变化，其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无增减变化。

2. 公务接待费0万元，与上年同期相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

（二）培训费

单位培训费5.19万元。

（三）会议费

单位没有没有大型会议，因此未安排预算费用。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2022年秦州区疾控中心政府采购预算232.53万元，其中：货物类229.31万元、服务类3.22万元，工程类0万元。

（二）国有资产占用情况：

秦州区疾控中心共有固定资产1559.47万元。其中：

（1）房屋276.41万元，面积5217平方米。其中：业务用房255.32万元，面积3872平方米；

（2）其他资产：通用设备：399.29万元；专用设备828.44万元，其中：专用车辆3台，价值84.93万元。家具38.87万元；无形资产16.09万元；图书0.34。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本年对人员经费及公用经费进行了绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.事业收入经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区疾控收支总体情况表.xls

【2】秦州区疾控收入总体情况表.xls

【3】秦州区疾控支出总体情况表.xls

【4】秦州区疾控财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区疾控一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区疾控一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区疾控一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区疾控政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区疾控支出预算明细表.xls

【10】秦州区疾控一般公共预算机关运行经费.xls

【11】秦州区疾控国有资本经营预算支出表.xlsx

12、天水市秦州区疾病预防控制中心绩效目标表.xls

备注：

政府性基金预算支出情况表，本系统无政府性基金预算支，空表无数字。

国有资本经营预算支出表，本系统无政府性基金预算支，空表无数字。