目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕42号文件规定，本部门主要职责是：“1.贯彻执行党的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，统一管理全区党政机关、人大政协机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位机构编制工作。2.指导协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作，研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核全区各镇、街道以及区直各部门、单位的机构改革方案。3.协调区直各部门、单位的职能配置及其调整，协调区直各部门、单位之间以及区直各部门、单位与各镇、街道之间的职责分工，指导全区职责体系及权责清单建设等工作。4.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的机构设置，按照有关权限和程序办理机构设立、挂牌、更名、合并和撤销等审批（或备案）事项。5.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的人员编制、人员结构比例和领导职数，按照有关权限和程序办理全区人员编制、领导职数调整事项。6.拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核全区科级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审批全区股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。7.监督检查全区机构编制政策法规和“三定”规定贯彻执行情况，受理机构编制举报投诉，预防查处机构编制违纪违规行为，负责全区机构编制法制化建设，建立机构编制部门间协调配合约束机制。8.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，统一管理全区党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记工作，负责有关证书核发、档案管理、年度报告公示及事业单位法人治理结构建设、信用等级评定工作。9.负责全区机构编制实名制管理、电子政务、统计年报、信息宣传、业务培训、责任审计等工作，负责机构编制政策法规解释、清理、汇编工作，开展机构编制调查研究。10.负责拟订区委机构编制委员会工作规则和区委机构编制委员会办公室工作规则。11.完成区委、区委编委和市委编办交办的其他工作。”

二、机构设置

区委编办内设4个股室，分别是综合股、管理股、督查股、登记股。机关行政编制10名，其中：设主任1名，副主任2名，行政工勤编制3名。下设二级单位天水市秦州区机构编制电子政务中心，事业编制12名。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算 317.19万元，比上年增加101.23万元，与上年同期相比增长 46.87％。原因：人员增加，工资福利增加，增加项目。

（二）全年支出

1.基本支出预算 287.19万元，占总支出预算的91％，较上年增加73.73 万元，与上年同期相比增长34.54%，其中：工资福利支出 249.1万元、对个人和家庭补助支出0.45万元、商品和服务支出37.64万元。增减变化原因：人员增多，工资福利支出增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的9.5％，较上年增加 27.5万元，与上年同期相比增长11％。 增减变化原因：业务增加增加项目。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出30万元，其中：项目用途机构编制运行经费。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 243.19万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排243.19万元，比上年170.15万元，增加 73.04万元，增长了42.9%，主要原因是：人员增加，项目经费增加。

社会保障和就业支出：41.57万元，比上年30.69万元，增加10.88万元，增长了35.5%。主要原因是：人员增加。

卫生健康支出：10.54万元，比上年 0万元，增加10.54万元，增长100%。主要原因是：今年新增这项支出。

住房保障支出：19.46万元，比上年15.12万元，增加 4.34万元，增长了28.7 %。主要原因是：人员增加，人员增资，工资基数上调。

（四）非税收入安排情况：无

（五）政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.2万元，比2021年0万元增加0.2万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费 0.2万元，比2021年0万元增0.2万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费：未安排

（三）会议费：未安排

（四）机关运行费

机关运行经费安排情况说明按照预算机关运行经费安排20.86万元 。其中：

30201-办公费 9万元

30202-印刷费 3.2万元

30205-水费 0.2万元

30206-电费 0.90万元

30207-邮电费 1.1万元

30208-取暖费 1.96万元

30211-差旅费 0.8万元

30213-维修（护）费 0.5万元

30214-租赁费 0.2万元

30226-劳务费 2.8万元

30227-委托业务费 0.2万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 53.35万元，与上年同期相比下降4.1％，其中货物类 35.3万元，工程类 0万元，服务类 18.05万元，下降的主要原因：压缩单位经费支出，提倡节俭节能降耗单位。

（二）国有资产占用情况：

截至2021年12月31日，我单位资产总计账面数35.24万元，流动资产6.17万元，占17.5%；固定资产净值29.07万元，占82.5%。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位开展了2022年部门人员类项目预算、运转类公用项目预算、特定目标类项目预算，其中特定目标类项目为机构编制运行经费，对其都进行了绩效评价，通过项目实施，建立机构编制专网，发展机构编制电子政务。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1、秦州区委编办2022年部门收支总体情况表.xls

2、秦州区委编办2022年部门收入总体情况表.xls

3、秦州区委编办2022年部门支出总体情况表.xls

4、秦州区委编办2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5、秦州区委编办2022年一般公共预算支出情况表.xls

6、秦州区委编办2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、秦州区委编办2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、秦州区委编办2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9、秦州区委编办2022年部门支出预算明细表.xls

10、秦州区委编办2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、秦州区委编办2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

12、中共天水市秦州区机构编制委员会办公室绩效目标表.xls

13、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室-机构编制运行经费绩效目标表.xlsx