目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2、组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3、围绕区委区政府中心工作进行调研、视察，为党委政府决策提供参考。

4、围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5、做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6、做好组织政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

7、完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构为：办公室、六个专委会、机关后勤服务中心。本单位行政编制20人，事业编制7人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算546.07万元，比上年增加15.79 万元，与上年同期相比增长2.98％。原因：人员变化，政策性增资，单位职工养老保险、职业年金、公积金、医保、生育、工伤保险本年度由单位统筹管理。

（二）全年支出

1.基本支出预算486.07万元，占总支出预算的89.01％，较上年增加15.79万元，与上年同期相比增长3.36 %，其中：工资福利支出322.28万元、对个人和家庭补助支出8.95万元、商品和服务支出154.84万元。增减变化原因：去年公积金在个人和家庭补助支出中统计，今年统计到工资福利支出中；人员变化。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：60万元，占总支出预算的12.34％，较上年无变化。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出60万元，其中：1.政协会议经费40万元：召开政协全体会议、主席会议、常委会议的会议场地租赁，交通、资料、安保、宣传、补助等后勤保障工作。2.委员活动经费20万元：组织各专委会及全体委员履行职能、深入实际、深入基层，进行视察调研等活动所需费用支出。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：442.07万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排442.07万元，比上年448.51万元，减少6.44万元，下降了1.44 %，主要原因是：培训费，医疗等科目单列。

社会保障和就业支出：62.17万元，比上年57.3万元，增加4.87万元，增长了8.5%。主要原因是：正常增资导致五险基数提高，养老保险、职业年金、工伤保险等增加。

卫生健康支出：13.59万元，比上年0万元，增加13.59万元，增长100%。主要原因是：医疗、生育保险本年度单列入210-健康卫生支出科目。

教育支出：3.14万元，比上年0万元，增加3.14万元，增长100%。主要原因是：培训费单列入205-教育支出科目。

住房保障支出：25.1万元，比上年24.47万元，增加0.63万元，增长了2.57 %。主要原因是：正常增资导致五险基数提高，公积金增加。

（四）非税收入安排情况：本单位没有非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算9.74万元，比2021年无增减变化。其中：1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年无增减变化。

2. 公务接待费1.74万元，比2021年无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费8万元，比2021年无增减变化。

（二）培训费：3.14万元，用于组织各专委及政协委员学习培训。

（三）会议费：政协会议费40万元，按照《政协章程》，组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

（四）机关运行费:

机关运行经费116万元，较上年无变化。

办公费57.8万元，印刷费10.8万元，手续费0.3万元，咨询费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费8万元，差旅费8万元，维修（护）费8万元，租赁费5万元，公务接待费2.1万元，劳务费2万元，其他交通费用9万元，委托业务 1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2022年政府采购总金额 121.3万元，与上年同期相比增加39.33％，其中货物类52.1万元，工程类0万元，服类类69.2万元，增减变动原因：政协北三楼装修增加办公室；打印费增加，编印《秦州老照片》。

（二）国有资产占用情况：本单位办公用房2681.89平方米，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上的专业设备。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2022年我单位对人员类项目、运转类公用项目及特定目标类项目都进行了绩效评价。其中特定目标类项目：

1.政协会议费40万元。依据政协天秦区委办【2021】24号文件精神，政协每年召开一次全体会议，主要用于召开政协全体会议、主席会议、常委会议的会议场租，交通、资料、安保、宣传、补助等后勤保障。

2.委员活动经费20万元依据《政协章程》工作总则第一章第四条、第十条、第十一条规定，主要用于组织各专委会及全体委员履行职能、深入实际、深入基层，进行视察调研等活动所需费用支出。

我单位已严格按照要求对预算人员类项目、运转类公用项目及特定目标类项目都进行绩效评价，合理安排资金的使用，提高资金的使用效益，做好专项资金的使用和拨付，做到专款专用。

六、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3. 项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年部门收支总体情况表.xls

2、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年部门收入总体情况表.xls

3、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年部门支出总体情况表.xls

4、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年一般公共预算支出情况表.xls

6、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年部门支出预算明细表.xls

10、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

12、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会绩效目标表.xls

13、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会-政协会议经费绩效目标表.xlsx

14、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会-政协委员活动经费绩效目标表.xlsx