中共天水市秦州区委组织部2022年秦州区部门预算编制情况说明（汇总）-秦州区人民政府

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中共天水市秦州区委组织部2022年秦州区部门预算编制情况说明（汇总）

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索引号: 20230703-214917-061
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发布机构: 区财政局
发布时间: 2022-01-05
标题: 中共天水市秦州区委组织部2022年秦州区部门预算编制情况说明（汇总）

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委组织部2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办〔2002〕89文件（中共天水市秦州区委办公室关于印发《中共天水市秦州区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知）规定，本部门主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作政策和规划，提出具体措施并组织实施，研究制定党的组织建设规划并组织实施，开展调查研究。

2.指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

3.提出关于区直各部门以及乡镇、街道办事处领导班子调整、配备的意见建议，负责区委管理干部的考察，办理任免及工资、待遇、离退休部分干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部工作。

5.负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6.主管干部教育工作。制订干部教育规划，组织一定层次的干部培训；指导、协调、检查基层干部教育工作；指导党校等干部培训基地建设，研究、探索新时期干部培训工作。

7.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织优秀知识分子、区管拔尖人才开展有关活动，宏观管理科技人才队伍建设，参与人才引进工作。

8.负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题，调查了解、受理干部的党籍、党龄、参见革命工作时间以及其他有关党员干部政策问题。

9.研究指导和组织实施全区干部人事制度改革，协调指导和组织实施领导干部的交流工作，承办部管干部的调动、任免、退休审批、工资调整审批，负责老干部工作局的管理工作，联系、协调区委党校工作，宏观指导推行公家公务员制度工作，主管全区党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作，承办营、团级军转干部的安置工作。

10.征集、整理、编撰、研究、宣传本区党史资料，保存并向有关部门提供党史资料，承担省市党史研究室及区委有关党史资料方面的工作任务，为秦州党建工作服务。

11.指导区直机关基层党组织抓好党员的思想教育及理论学习，注重入党积极分子的培养，搞好区直机关党员发展工作，加强基层组织建设，负责区直各部门、机关党支部、支部的组建、改选和党费收缴及统计年报工作，负责区直机关纪律检查工作，实施对区直机关党组织与党员干部的监督，指导区直机关共青团的工作。

12.指导乡镇党的代表大会常任制试点工作，收集代表提案，处理党代表大会、全委会确定的提案及未立案的建议或意见，督促相关单位或部门认真及时办理，并将办理情况答复代表团及代表，对办理代表提案不力的单位提出批评，并向全体代表通报。

13.完成区委及市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本部门是一级预算行政单位，单位名称：中共天水市秦州区委组织部，单位性质：行政。中共天水市秦州区委组织部内设办公室、干部股、组织股、公务员股、老干部股五个股室。共有编制44名，其中行政编制19名，事业编制21名，工勤编制4名。现有在职干部39名，其中公务员19名，事业干部16名，工勤人员4名。离退休人员12名。中共天水市秦州区委组织部机关党支部共有党员35名。

本部门是二级预算行政单位，一级主管单位为中共天水市秦州区委组织部，单位性质：事业。天水市秦州区老干部事务服务中心内设办公室、老干部服务股、老年大学管理股、关工办、党建办五个股室。核定财政全额拨款事业编制9名，副科级领导职数1名。现有在职事业干部7名。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算11320.98万元，比上年减少26.28万元，与上年同期相比下降0.23％。减少原因为特定目标类项目资金减少所致。

（二）全年支出

1.基本支出预算440.66万元，占总支出预算的3.89％，较上年减少34.7万元，与上年同期相比下降7.3%，其中：工资福利支出359.79万元、对个人和家庭补助支出29.34万元、商品和服务支出51.53万元。减少原因为人员变化所致。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：10880.32万元，占总支出预算的96.11％，较上年增加8.42万元，与上年同期相比增长0.08％。增加原因为新增特定目标类项目老年大学学员报名费所致。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出10880.32万元，其中：

2013299（其它组织事务支出）1010万元：其中1000万元用于基层服务型党组织建设经费，10万元用于全区人才工作经费。

2013250（事业运行）8.42万元，用于秦州区老年大学办公经费。

2080503（离退休人员管理机构）97万元，用于离退休党支部建设及老干部活动经费。

2130705（对村民委员会和村党支部的补助）9764.9万元：其中2100万元用于全区420个行政村村级办公经费。7626.9万元用于发放全区420个行政村村组干部报酬。38万元用于发放历年来正常离任且符合条件的村干部补贴。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1323.51万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1323.51万元，比上年1365.44万元，减少41.93万元，减少了3.07%，减少原因为人员变化所致。

教育支出：3.51万元，比上年0万元，增加3.51万元，增长了100%。增加原因为人员培训费所致。

社会保障和就业支出：185.74万元，比上年186.41万元，减少0.67万元，减少了0.36%。减少原因为人员变化所致。

医疗卫生支出：15.22万元，比上年0万元，增加15.22万元，增长了100%。增加原因为单位支付人员医疗保险和生育保险费用所致。

农林水支出：9764.9万元，比上年9764.9万元，无变化。

住房保障支出：28.1万元，比上年30.51万元，减少2.41万元，减少了7.9%。减少原因为人员变化所致。

（四）非税收入安排情况：

2022年度非税收入安排8.42万元为特定目标类项目，其来源为秦州老年大学学员报名费，主要用于老年大学日常办公经费。

（五）政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2021年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2021年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费

培训费为3.51万元，主要用于培训全区基层党务工作者所产生的费用支出。

（三）会议费

会议费安排0万元，比2021年0万元无变化。

（四）机关运行费

2022年度中共天水市秦州区委组织部机关运行维护费安排情况如下：

办公费（功能科目：30201）7.5万元；印刷费（功能科目：30202）3.5万元；手续费（功能科目：30204）0.3万元；水费（功能科目：30205）0.4万元；电费（功能科目：30206）2.1万元；邮电费（功能科目：30207）3.1万元；差旅费（功能科目：30211）3.6万元；维修（护）费（功能科目：30213）2.8万元；租赁费（功能科目：302014）1.5万元；劳务费（功能科目：30226）0.2万元；其他交通费用（功能科目：30239）1.6万元，以上几项共计26.6万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2022年政府采购总金额97.97万元，与上年同期相比下降19.57％，其中货物类54.97万元，工程类0万元，服务类43万元，减少原因为货物类年初采购预算下降所致。

（二）国有资产占用情况：

中共天水市秦州区委组织部2022年度资产构成情况如下：

2022年固定资产146.99万元，无形资产0元，年初负债0元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

我单位已严格按照相关要求对人员类项目、公用类项目、特定类项目（基层服务型党组织建设经费、人才经费、村干部离任补贴及奖励工资、村组干部报酬及行政村办公经费、离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费、离退休干部专项补助经费）进行了绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1、中共天水市秦州区委组织部2022年部门收支总体情况表（汇总）.xls