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2022年秦州区商务局预算编制情况说明（汇总）
- 索引号: 20230703-215101-311
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2022-01-05
- 标题: 2022年秦州区商务局预算编制情况说明（汇总）
目录
第一、部门职责
第二、机构设置
第三、部门预算情况说明
一、全年收入
二、全年支出
三、政府支出功能分类指标
四、非税收入安排情况
五、政府性基金预算支出情况
第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
一、三公经费情况说明
二、培训费情况说明
三、会议费情况说明
四、机关运行费情况说明
第五、其他重要事项情况说明
一、政府采购情况说明
二、国有资产占用情况
三、部门绩效评价开展情况说明
第六、名词解释
部门预算表目录
2022年部门收支总体情况表
2022年部门收入总体情况表
2022年部门支出总体情况表
2022年部门财政拨款收支总体情况表
2022年部门财政拨款支出表
2022年部门一般公共预算支出情况表
2022年部门一般公共预算基本支出表
2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
2022年部门一般公共预算机关运行经费
2022年部门政府性基金预算支出情况表
2022年部门国有资本经营预算支出表
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区商务局2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
主管内外贸易及经济合作的区政府工作部门
二、机构设置
天水市秦州区商务局为区财政全额拨款行政单位，由局本级和三个财政拨款事业单位组成。编制数为33人（其中：行政8人，机关工勤4人，事业20人，事业工人1），现有在职职工33人，其中：副县级1人、正科2人、副科3人，普通工作人员27人。离休干部1人，退休人员33人。抚养人员6人。
秦州区商务综合行政执法大队、秦州区电子商务发展中心和秦州区商贸物流发展中心属秦州区商务局二级事业单位。
三、2022年部门预算安排情况说明
（一）全年收入
2022年收入预算418.06万元，比上年减少22.68万元，与上年同期相比减少5.14％。原因：人员调动减少，项目减少。
（二）全年支出
1.基本支出预算 368.06万元，占总支出预算的88.04％，较上年减少12.68万元，与上年同期相比下降3.33 %，其中：工资福利支出296.48万元、对个人和家庭补助支出49.18 万元、商品和服务支出22.4万元。增减变化原因：人员调动减少 。
2.项目支出预算：
（1）项目支出增减情况：50万元，占总支出预算的11.96％，较上年减少10万元，与上年同期相比下降16.66％。 增减变化原因：项目减少。
（2）项目分类分级情况：2022年项目支出50万元，其中：电子商务发展20万元，商贸节会30万元。
（三）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出319.21万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排319.21万元，比上年340.38万元，减少21.17万元，减少了6.21%，主要原因是：人员调动减少，项目减少。
社会保障和就业支出：75.19万元，比上年74.22万元，增加0.97万元，增长了1.3%。主要原因是：工资涨幅。
卫生健康支出：0 万元，比上年0 万元，增加0 万元，增长了0 %。主要原因是：无
住房保障支出：23.66 万元，比上年26.14万元，减少2.48万元，减少了9.48 %。主要原因是：人员调动
其他相关功能科目
（四）非税收入安排情况：无非税收入
（五）政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
（一）三公经费
2022年三公经费预算0.39万元，比2021年0.39 万元无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。
2. 公务接待费 0.39 万元，比2021年0.39万元无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。
（二）培训费
（三）会议费
（四）机关运行费：30万元
（各单位自行从2022年部门预算系统中提取三公经费
、培训费、会议费、机关运行费的数据）
五、其他重要事项情况说明：
（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 145.3万元，与上年同期相比增长622.8％，其中货物41.3万元，工程0 万元，服务104万元，增减变动原因：(按照上报政府采购办的采购预算数据说明)；
（二）国有资产占用情况：20.72万元
（三）部门绩效评价开展情况说明：按项目分别逐一写情况说明
填报单位名称：（盖章）秦州区商务局 单位：万元
项目名称 | 电子商务发展资金 | 项目单位 | 商务局 | ||||||||||||
项目主管部门 | 秦州区商务局 | 项目负责人 | 康小强 | 联系电话 | 8214289 | ||||||||||
项目属性 | 新建项目□ 延续项目□ 经常性项目□ 一次性项目□ 年度项目R 跨年度项目□ | ||||||||||||||
项目类型 | 基建工程类□ 专用设备购置类□ 信息化项目类□ 其他专项经费□ | ||||||||||||||
项目计划起止时间 | 开始时间：2022年1月1日 | 完成时间：2022年12月31日 | |||||||||||||
项目资金申报计划 | 年度申报资金计划 | 跨年度项目申报资金总额 | |||||||||||||
其中 | 财政资金 | 200000 | 其中 | 财政资金 | |||||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||||||
项目设立依据、必要性 可行性及其有效性 | 秦政办发〔2020〕82号 《天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 秦州区加快推进电子商务发展的实施方案>的通知》 | ||||||||||||||
项目资金使用计划、项目采购方式和制度保障措施 | 提质升级电商服务体系，完善同城配送平台服务功能，考察学习电商发展先进经验，建成乡村振兴电商示范点3个，网货供应中心1处，开展产销对接活动2次 | ||||||||||||||
项 目 绩 效 目 标 | 总目标（跨年度项目填写） | 阶段性（或年度）目标 | |||||||||||||
预期产出：包括提供公共产品或服务的数量、质量和效率等 | 提质升级电商服务体系，完善同城配送平台服务功能，外出考察学习电商产业发展先进经验，建成乡村振兴电商示范点3个，网货供应中心1处，开展产销对接活动2次 | ||||||||||||||
预期效果：包括经济效益(直接经济效益和间接经济效益)和社会效益（社会效益、环境效益、政治效益和可持续影响等） | 巩固电商扶贫成果，助力乡村振兴，不断完善电商服务体系及同城配送平台功能，通过示范引领，促进优质农产品上行，逐步完善秦州电商生态体系 | ||||||||||||||
反映绩效目标实现程度的评价指标 | 乡村振兴电商示范点3个，网货供应中心1处，开展产销对接活动2次，电商同城配送平台交易增长10% | ||||||||||||||
项 目 绩 效 目 标 | 基 建 项 目 | 工程控制 | |||||||||||||
成本控制 | |||||||||||||||
质量控制 | |||||||||||||||
预期绩效目标实现进度安排 （或项目实施进度计划） | 1.2022.1——2022.11提质升级电商服务体系，完善同城配送平台服务功能 2.2022.1——2022.11建成乡村振兴电商示范点3个 3.2022.2——2022.6建成网货供应中心1处 4.2022.1——2022.11开展产销对接活动2次 5.2022.6——2022.10考察学习电子商务产业发展先进经验 | ||||||||||||||
以前年度本项目绩效情况 | 专项资金使用情况（万元） | 上一年度预算金额 | 上一年度支出金额 | 上一年度结算金额 | |||||||||||
20 | 20 | 0 | |||||||||||||
以前年度绩效目标实现情况 | 以推动当地农产品、农业生产资料和休闲农业相关优质产品和服务上网销售为目标，在太京、华岐、平南三镇，建成乡村振兴电子商务示范点3处。 | ||||||||||||||
项目预期绩效自评情况 | 为了促进乡村资源共享、抱团互助、整片进位，着力打造电子商务乡村示范点集中优势资源，通过“小农户+合作社+电子商务”发展模式，引导村集体合作社、农业龙头企业依托电商平台盘活区内优质农特产品及乡村旅游资源，作为全区乡村振兴农村电商建设标杆样板进行打造，以强村、强企示范引领，晋位升级，助推乡村振兴。 | ||||||||||||||
财政部门审核意见 | 预算处负责人： 审核人： 年 月 日 | ||||||||||||||
2022 年度项目预算绩效报告
填报单位名称：（盖章）秦州区商务局 单位：万元
项目名称 | 招商引资 | 项目单位 | 商务局 | |||||||||||||
项目主管部门 | 项目负责人 | 康小强 | 联系电话 | 8214289 | ||||||||||||
项目属性 | 新建项目□ 延续项目□ 经常性项目□ 一次性项目□ 年度项目□ 跨年度项目□ | |||||||||||||||
项目类型 | 基建工程类□ 专用设备购置类□ 信息化项目类□ 其他专项经费□ | |||||||||||||||
项目计划起止时间 | 开始时间：2022年1月1日 | 完成时间：2022年12月31日 | ||||||||||||||
项目资金申报计划 | 年度申报资金计划 | 30 | 跨年度项目申报资金总额 | |||||||||||||
其中 | 财政资金 | 30 | 其中 | 财政资金 | ||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||
项目设立依据、必要性 可行性及其有效性 | ||||||||||||||||
项目资金使用计划、项目采购方式和制度保障措施 | 伏羲文化旅游节商品展销会“秦州馆”搭建，组织参加兰洽会、西交会、进口博览会，举办迎春年货会。 | |||||||||||||||
项 目 绩 效 目 标 | 总目标（跨年度项目填写） | 阶段性（或年度）目标 | ||||||||||||||
预期产出：包括提供公共产品或服务的数量、质量和效率等 | 伏羲文化旅游节商品展销会搭建“秦州馆”500平方米，展示秦州区社会经济发展成就，宣传秦州区文化旅游资源，通过参加兰洽会、西交会、进博会等展会，展示秦州区农特产品、工业产品及旅游产品，参展企业预计达到20家以上。 | |||||||||||||||
预期效果：包括经济效益(直接经济效益和间接经济效益)和社会效益（社会效益、环境效益、政治效益和可持续影响等） | 通过展示展销，扩大秦州区特色产品的知名度，拓宽销售渠道，使秦州区特色产品不断外销，增加企业销售收入，通过推介秦州区招商引资项目，吸引更多的企业来秦州区投资。参加伏羲文化旅游节商品展销会、兰洽会、西交会等展会，预计参展可实现现场销售收入200万元，签约金额达到600万元以上。 | |||||||||||||||
反映绩效目标实现程度的评价指标 | 搭建“秦州馆”1个，组织20家企业参加兰洽会和西交会，展会实现销售收入200万元以上，签约600万元以上，组织5家以上外贸企业参加中国进口博览会，迎春年货会参展商户达到50家以上。 | |||||||||||||||
项 目 绩 效 目 标 | 基 建 项 目 | 工程控制 | ||||||||||||||
成本控制 | ||||||||||||||||
质量控制 | ||||||||||||||||
预期绩效目标实现进度安排 （或项目实施进度计划） | 6月份组织开展伏羲文化旅游节商品展销会，7月上旬组织参加兰洽会，8月份组织参加西交会，11月份组织参加中国进口博览会，12月下旬举办迎春年货会。 | |||||||||||||||
以前年度本项目绩效情况 | 专项资金使用情况（万元） | 上一年度预算金额 | 上一年度支出金额 | 上一年度结算金额 | ||||||||||||
以前年度绩效目标实现情况 | 2021年组织13户企业参加了兰洽会，现场销售15万元，签约28万元，签约招商引资项目4项、总投资222.2亿元，12月组织11户企业参加会宁甘肃特色商品展销会，现场销售28万元；举办夏季商品展销会暨特色美食展，参展商户达到120多户，实现销售收入350多万元。 | |||||||||||||||
项目预期绩效自评情况 | 通过伏羲文化旅游节商品展销会搭建“秦州馆”，展示秦州区社会经济发展成就，宣传秦州区文化旅游资源，通过组织企业参加兰洽会、西交会、进博会等展会，展示秦州区农特产品、工业产品及旅游产品，扩大秦州特色产品知名度，拓宽销售渠道，吸引更多的外地企业来秦州区投资兴业。 | |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 预算处负责人： 审核人： 年 月 日 | |||||||||||||||
六、名词解释
财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出
（6）2022年秦州区商务局一般公共预算基本支出情况表.xls
（7）2022年秦州区商务局一般公共预算三公经费支出情况表.xls
（8）2022年秦州区商务局政府性基金预算支出情况表.xls
（10）2022年秦州区商务局国有资本经营预算支出表.xlsx
（11）2022年秦州区商务局一般公共预算机关运行经费.xlsx
甘公网安备：62050202000176号
