2022年秦州区发展和改革局预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区发展和改革局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办[2019]47号文件规定，本部门主要职责是：“负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整、经济预测、宏观调控，综合协调推进全区经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进可持续发展战略、节能减排、关天经济区规划等工作。组织和管理重大项目的前期工作。负责对地方财政性资金安排项目的审查、申报，协调项目实施和竣工验收。组织申报基本建设项目的初步设计，负责申报、审批限额内基本建设项目初步设计、概算、竣工验收。

二、机构设置

秦州区发展和改革局机关 行政 全额 (编制17人，实有20人)

1个参公事业单位 全额 （秦州区项目综合服务中心：编制13人，实有在职21人）。1个事业单位事业 全额 秦州区粮食物资储备服务中心：编制4人，实有3人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算655.32万元，比上年增加5.37万元，与上年同期相比增长0.8％。原因：人员增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算527.72万元，占总支出预算的80.52 ％，较上年增加 5.37 万元，与上年同期相比增长1.02 %，其中：工资福利支出442.72 万元、对个人和家庭补助支出 30.68万元、商品和服务支出54.32万元。增减变化原因：人员变动，增资 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 127.60万元，占总支出预算的19.48％，较上年增长0 万元，与上年同期相比持平。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出 127.6 万元，其中：1.价格认定招聘人员工资及办公经费：8.6万元

2.秦州区燃气管道维修维护费：19.00万元

3.政府投资项目评估评审服务费：100.00万元

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出477.95 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 477.95 万元，比上年减少18.56 万元，同比下降了3.7 %，主要原因是：机关运行经费压减。

社会保障和就业支出：102.1万元，比上年 99.52万元，增加2.58万元，增长了2.5 %。主要原因是： 人员增资。

医疗卫生支出：18.29 万元，比上年0 万元，增加万18.29元，增长了100 %。主要原因是：职工医疗保险缴费

住房保障支出：33.76万元，比上年 34.92万元，减少1.16万元，下降了3.3 %。主要原因是：人员调出，公积金代扣减少。

（四）非税收入安排情况：

无非税收入

（五）政府性基金预算支出情况：

无政府性基金预算

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.43 万元，比2021年0.43 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2021年0 万元无增减变化。

（二）培训费4.22万元，国家、省、市发改系统的各种业务培训。单位组织的其他培训。

（三）会议费0万元

（四）机关运行费30.8万元，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等用于部门办公运转.

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 145.98万元，与上年同期相比增长134 ％，其中货物 30.38 万元，工程 0 万元，服务 115.6 万元，增减变动原因：服务类项目采购增加。

（二）国有资产占用情况：固定资产55.02万元其。中：通用设备38.16万元，占69.35%；家具、用具、装具及动植物16.86万元，占30.65%。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位绩效评价的项目已完成。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】2022年秦州区发展和改革局部门收支总体情况表.xls

【2】2022年秦州区发展和改革局部门收入总体情况表.xls

【3】2022年秦州区发展和改革局部门支出总体情况表.xls

【4】2022年秦州区发展和改革局财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2022年秦州区发展和改革局一般公共预算支出情况表.xls

【6】2022年秦州区发展和改革局政府性基金预算支出情况表.xls

【7】2022年秦州区发展和改革局一般公共预算基本支出情况表.xls

【8】2022年秦州区发展和改革局一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【9】2022年秦州区发展和改革局部门支出预算明细表.xls

【10】2022秦州区发展和改革局一般公共预算机关运行经费.xls

【11】2022年秦州区发展和改革局国有资本经营预算支出表.xlsx