目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区工业和信息化局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]50号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家和省、市、区政府工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化工作的政策规定，推进工业和信息化融合，并会同有关组织组织实施”。“拟定全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力”。“组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推动工业项目向园区集中”。“组织实施‘工业强区’和‘一区多园’工程，负责拟定区域工业和信息化产业结构调整和集群化实施意见，并指导实施；协调省、

市主管部门引导区域企业培育培养优秀企业家，并落实有关鼓励政策”。

二、机构设置

本部门由区工信局局机关、4个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：

一级单位：天水市秦州区工业和信息化局，全额拨款的行政单位。行政编制14人，行政工勤编制4人。实有在职人数18人(公务员14人，行政工勤4人） ，离休1人，遗属2人，乡企专干22人。办公用房985平方米（占用秦州区手工业联社房产）。

二级单位：天水市秦州区中小企业服务中心，全额拨款的事业单位。事业编制7人，实有在职人数14人。

二级单位：天水市秦州区信息产业发展中心，差额拨款的事业单位。事业编制7人，实有在职人数6人，财供社退人员5人。

二级单位：天水市秦州区工业节能监察大队，全额拨款的事业单位。事业编制3人，实有在职人数6人（参照公务员1人）。

二级单位：天水装配式建筑产业园区管理委员会。事业编制1人，实有在职人数1人。

二级单位帐务未独立，由一级单位统一管理。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算621.42万元，比上年增加50.72 万元，与上年同期相比增长8.89 ％。原因：对企业的政策性补贴增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算528.18 万元，占总支出预算的85％，较上年增加23.48万元，与上年同期相比增长4.65 %，其中：工资福利支出370.86万元、对个人和家庭补助支出85.96 万元、商品和服务支出35.36万元。增减变化原因：人员调入，工资福利增加；厉行节约，严格控制一般性支出，商品和服务支出减少 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：93.24 万元，占总支出预算的15％，较上年增加27.24 万元，与上年同期相比增长41.27％。增减变化原因：乡企工业员补助工资和原区政府招待所职工转岗费列入项目支出。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出93.24 万元，其中：

1.2021年区属企业困难职工食品价格补贴（原区属企业困难职工子女就学帮扶资金）33万元；

2.天水市锅厂等6户协管企业职工养老保险预留费用资金缺口42万元；

3.乡企工业员补助工资8.3万元；

4.原区政府招待所职工转岗费9.94万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出2.36万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排2.36万元，比上年2.25万元，增加0.11万元，增长了4.89%，主要原因是：人员调入，工会统筹增加。

社会保障和就业支出：86.55 万元，比上年78.98 万元，增加7.57万元，增长了9.58%。主要原因是：人员调入，养老保险缴费和职业年金缴费增加。

资源勘探电力信息等支出497.1万元，比上年455.72万元，增加41.38万元，增长了9.08%。主要原因是：对企业的政策性补贴增加。

住房保障支出：35.41 万元，比上年33.75 万元，增加1.66 万元，增长了4.92%。主要原因是：人员调入，住房公积金增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

我单位2022年无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：

我单位2022年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.46 万元，比2021年0.46 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.46 万元，比2021年0.46万元持平。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

我单位2022年培训费安排4.43万元。

（二）会议费

我单位2022年会议费安排0万元。

（三）机关运行费

1.办公费 6.75万元

2.水 费 1.00万元

3.电 费 5.00万元

4.邮电费 4.00万元

5.手续费 0.10万元

6.取暖费 3.86万元

7.差旅费 2.50万元

8.物业管理费 0.15万元

9.维修（护）费 2.00万元

10.专用材料费 1.00万元

11.劳务费 2.00万元

12.委托业务费 2.00万元

13.租赁费 2.00万元

14.印刷费 3.00万元

15.培训费 4.43万元

16.工会经费 5.90万元

17.福利费 4.90万元

按照预算安排，2022年机关运行经费预算安排50.59万元，比上年增加了3.52万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2022年政府采购总金额45.51 万元，与上年同期相比增长57.2％，其中货物33.51万元，工程0 万元，服务12 万元，增减变动原因：办公家具、计算机设备等固定资产因购置时间较长，经常发生故障，无法使用，严重影响使用，已申请报废，2022年需采购。

（四）国有资产占用情况

秦州区工业和信息化局2021年末固定资产47.01万元（原值），无形资产—应用软件1.48万元（原值）。

固定资产47.01万元（原值）：

1、房屋及建筑物： 3.44万元

2、通用设备： 38.68万元

3、家具、用具、装具及动植物：4.89万元

（五）部门绩效评价开展情况说明：

1.2021年区属企业困难职工食品价格补贴（原区属企

业困难职工子女就学帮扶资金）33万元。根据《天水市秦州区人民政府关于印发秦州区原区属企业困难职工救助帮扶暂行办法的通知》（秦政发[2008]2号）第三章第八条，“设立爱心购物点，由区财政对粮、油、肉、蛋等生活必需品给予一定补贴，对企业困难职工按相关标准实行集中供应”。第十二条，“设立贫困家庭学生助学基金，企业困难职工子女考上专科院校的一次性补助2000元，考上本科院校的一次性补助5000元，考上重点院校的一次性补助8000元”。经区教育局招生办认定、审查，区帮扶办复核确定符合救助帮扶的当年大专以上院校录取的原区属企业困难职工子女。

2.天水市锅厂等6户协管企业职工养老保险预留费用资金缺口42万元。根据《天水市秦州区人民政府关于解决天水市锅厂等6户协管企业职工养老保险预留费用资金缺口的区长办公会议纪要》（秦政纪[2017]4号）文件精神，由区工信局负责，对职工养老保险预留费用资金缺口进行测算，区人社局进行审核拨付。从2017年起，将天水市锅厂等6户协管企业职工养老保险预留费用资金缺口列入预算，由区财政局按照每年实际发生的养老保险资金缺口，逐年予以拨付。

3.乡企工业员补助工资8.3万元。根据天秦乡企发[2004]43号文，由区财政承担乡镇企业专干工资。2008年区乡镇企业局合并我局，转来乡镇企业专干工业员24人，发放乡企工业员工资7560元/月，截止目前发放22人，每月6920元，全年83040元。

4.原区政府招待所职工转岗费9.94万元。2008年区政府招待所改制后，由区财政承担原在职职工转岗费60元/人/月，截止目前逐年增长230元/人/月，现每月36人，月合计8280元，年合计99360元，退休进社保后取消转岗费。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1.天水市秦州区工业和信息化局部门收支总体情况表.xls

2.天水市秦州区工业和信息化局部门收入总体情况表.xls

3.天水市秦州区工业和信息化局部门支出总体情况表.xls

4.天水市秦州区工业和信息化局财政拨款收支总体情况表.xls

5.天水市秦州区工业和信息化局一般公共预算支出情况表.xls

6.天水市秦州区工业和信息化局一般公共预算基本支出情况表.xls

7.天水市秦州区工业和信息化局一般公共预算三公经费支出情况表；.xls

8.天水市秦州区工业和信息化局政府性基金预算支出情况表.xls

9.天水市秦州区工业和信息化局部门支出预算明细表.xls

10.天水市秦州区工业和信息化局国有资本经营预算支出表.xlsx

11.天水市秦州区工业和信息化局一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx