目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区文学艺术界联合会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦文联发[2010]6号文件规定，我单位的主要职责是：组织全区文艺工作者加强学习、贯彻落实区委、区政府的重大决策；开展文艺创作，进行学术交流；开展各类文艺活动；进行全区性文艺评奖活动；主管、主办文艺刊物；召开区文代会和区文艺家协会会议；开展对位文艺交流合作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位由1个财政拨款事业单位组成，

单位名称：天水市秦州区文学艺术界联合会

单位性质：事业管理

编制数7人，实有在职人数7人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算88.64万元，比上年增加了6.24万元，与上年同期相比增长7.04％。原因：人员经费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算 78.64万元，占总支出预算的88.72％，较上年增加6.24万元，与上年同期相比增长7.93 %，其中：工资福利支出73.74万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出4.9万元。增减变化原因：人员经费增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：10万元，占总支出预算的11.28％，与上年同期相比无增减。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出10万元，用于各种文艺、采风活动的正常开展；文艺刊物的出版；保障文联工作的正常运转。其中：办公费：1.5万元，印刷费：3万元 ，手续费：0.05万元，邮电费：0.2万元，差旅费：0.5万元，维修（护）费：2.5万元，租赁费：0.25万元， 劳务费：0.5万元，其他交通费用：0.5万元；办公设备购置：1万元，共计10万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：68.17万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排68.17万元，比上年67.34万元，增加0.83万元，增长了1.22%，主要原因是：人员增资。

社会保障和就业支出：11.81万元，比上年 11.14万元，增加0.67万元，增长了5.67 %。主要原因是：人员增资。

卫生健康支出：3.04 万元，比上年3.04万元，增加0万元，增长了0。主要原因是：我单位无人员变化。

住房保障支出：5.62万元，比上年5.57万元，增加0.05万元，增长了0.9%。主要原因是：人员增资。

（四）非税收入安排情况：我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：我单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.07万元，比2021年0.07万元无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2、公务接待费0.07万元，比2021年0.07万元无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费：0.7万元，按照在职人员工资比例提取，用于职工培训。

（三）会议费：无。

（四）机关运行费

基本办公经费：4.9万元。其中：办公费：1万元，印刷费：1万元 ，手续费：0.05万元，水费：0.2万元，电费：0.5万元，邮电费：0.4万元 ，差旅费：0.8万元，租赁费：0.2万元， 劳务费：0.5万元，其他交通费用：0.2万元，维修费：0.05万元，共计4.9万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额16.2万元，与上年同期相比无变化。其中货物4.4万元，工程0万元，服务11.8万元，增减变动原因：压减公用经费。

（二）国有资产占用情况： 截至2021年12月31日，我单位行政单位国有资产数为0万元，事业单位国有资产数是11.5元，经清查盘点后，资产总计实有数：14.82万元；无负债。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

2022年我单位对人员类项目、运转类公用项目及特定目标类项目都进行了绩效评价。其中特定目标类项目：

我单位有项目1项，为文联补助经费，共计10万元。为保障开展各类文艺下乡、采风活动；组织召开全区文学艺术界代表大会；组织文艺界的文化交流活动；组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办文艺期刊。其中，办公费：1.5万元，印刷费：3万元 ，手续费：0.05万元，邮电费：0.2万元，差旅费：0.5万元，维修（护）费：2.5万元，租赁费：0.25万元，劳务费：0.5万元，其他交通费用：0.5万元；办公设备购置：1万元，共计10万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会部门收支总体情况表.xls

【2】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会部门收入总体情况表.xls

【3】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会部门支出总体情况表.xls

【4】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会一般公共预算支出情况表.xls

【6】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会政府性基金预算支出情况表.xls

【9】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会部门支出预算明细表.xls

【10】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】2022年天水市秦州区文学艺术界联合会一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

12、天水市秦州区文学艺术界联合会绩效目标表.xlsx

13、天水市秦州区文学艺术界联合会-文联补助经费绩效目标表.xlsx