目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

2022年秦州区住房和城乡建设局

预算编制情况说明（本级）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区住房和城乡建设局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策，参与拟订全区城市建设、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、市政公用事业等工程建设的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施，并负责组织实施。

2.负责全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、居民物业和历史文化名城保护等行政管理工作。

3.负责全区村镇建设工作，指导、协调和监督全区农村危旧房改造、村镇统一开发和综合建设等工作。

4.负责全区保障性住房政策及制度并组织落实，指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作，负责全区住房物业的监督管理工作。

5.负责拟定全区人防建设发展规划，负责全区人防工程的建设和管理等工作，开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。

6.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

局机关设办公室、人事股、计财股、城乡建设股、住房保障股、政策法规股（政务服务管理股）、管理督查股（安全监管股）。下属有城乡园林建设服务中心、市政设施事务服务中心、村镇建设服务中心、儿童乐园4个事业单位。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算575.72万元，比上年减少658.45万元，与上年同期相比下降53.35％。原因：基础设施项目未纳入预算。

（二）全年支出

1.基本支出预算575.72万元，占总支出预算的100％，较上年增加141.55万元，与上年同期相比增长32.6%，其中：工资福利支出529.97万元、对个人和家庭补助支出3.7万元、商品和服务支出42.05万元。增减变化原因：增加调入人员工资及政策性增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年减少800万元，与上年同期相比下降100％。增减变化原因：基础设施项目未纳入预算。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出2.74万元，比上年2.12万元，增加0.62万元，增长了29.25%，主要原因是：公用经费支出预算增加。

社会保障和就业支出：90.77万元，比上年67.41万元，增加23.36万元，增长了34.65%。主要原因是：增加新调入人员、养老保险缴费基数增加。

城乡社区支出：418.74万元，比上年1132.79万元，减少714.05万元，下降了63.03%。主要原因是：基础设施项目未纳入预算。

卫生健康支出：22.3万元 ，比上年0万元，增加22.3万元，增加了100%。主要原因是：新增职工医疗保险支出。

住房保障支出：41.17万元，比上年31.85万元，增加9.32万元，增长了29.26 %。主要原因是：增加新调入人员、公积金缴费基数增加。

（四）非税收入安排情况：纳入预算管理的行政事业性收费0万元，本单位无纳入预算管理的行政事业性收费。

（五）政府性基金预算支出情况：纳入预算管理的政府性基金收入0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算1.3万元，比2021年1.3万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.3万元，比2021年1.3万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费5.15万元，比2021年增加2.56万元，与上年同期相比增加98.84％。主要原因是人员工资增加，培训费预算增加。

（三）会议费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行经费35.55万元，其中办公费9万元；印刷费2.35万元；手续费0.05万元；水费1.5万元；电费3万元，邮电费1.5万元；差旅费3万元；取暖费7.64万元；福利费5.51万元；其他交通费2万元。较上年减少0.13万元，与上年同期相比下降0.37％，增减变化原因：严格控制办公支出。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2022年政府采购总金额27.8万元，与上年同期相比无变化，其中货物23.8万元，工程0万元，服务4万元，增减变动原因：严格控制采购支出。

（二）国有资产占用情况：我部门资产总计27806.09万元，流动资产27797.92万元，占99.97%；固定资产87万元，固定资产净值8.17万元，占0.03%；在建工程0万元，占0；长期投资0万元，占0；无形资产1元，占0%；其他资产0万元，占0。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2022年度我单位对人员类项目533.67万元，运转类公用项目42.05万元，开展了绩效评价，保证单位干部职工全年工资的按时发放及单位各项工作的正常运转，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

（四）政府性基金预算支出情况表情况说明：

本单位没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出表情况说明：

本单位没有国有资本经营预算支出。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1.秦州区住房和城乡建设局2022年部门收支总体情况表.xls

2秦州区住房和城乡建设局2022年部门收入总体情况表.xls

3.秦州区住房和城乡建设局2022年部门支出总体情况表.xls

4.秦州区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5.秦州区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出情况表.xls

6.秦州区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7.秦州区住房和城乡建设局2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8.秦州区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9.秦州区住房和城乡建设局2022年部门支出预算明细表.xls

10秦州区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11秦州区住房和城乡建设局2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区住房和城乡建设局绩效目标表.xls