目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区水务局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市水利政策。组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟定全区主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全区水利工作有关规范性文件，提出全区水利建设投资建议并组织实施。

（三）负责全区农村供水及饮水安全工程建设和运行管理工作，组织建设和管理具有控制性或跨镇、跨流域的重要水利工程。

（四）负责全区实施全区中小河流治理项目建设、河道整治，指导河道生态保护与修护。

（五）负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目地实施。

（六）负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全区水资源的监督管理工作；组织拟定全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证制度。

（七）组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作；指导和监督全区节约用水工作。制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

（八）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，提出限制排污总量的建议，发布全区水资源公报；指导饮用水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（九）负责全区水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责全区河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，组织实施全区河道采砂许可制度。

（十）组织实施全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程保护区内滩涂地的治理和开发。

（十一）负责全区山洪预警系统运行维护管理工作，承担全区山洪灾害预警信息发布工作，负责监督指导镇村山洪灾害管理工作，组织开展山洪灾害防御宣传培训工作。

（十二）指导全区水利人才队伍建设工作，编制全区水利人才教育培训规划和年度计划并组织实施。

（十三）承担全区河长制的组织实施工作。负责全面落实河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，实施区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门、镇、街道开展河长制相关工作。

（十四）依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝等水利工程的安全监督，指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十五）承办区委、区政府和上级水行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

天水市秦州区水务局是秦州区水行政主管部门，下设区水土保持站、区城乡供水服务中心、区水利工程建设服务中心、区水政监察大队、区水利水保工程质量监督与安全管理站、区河湖事务服务中心、区水旱灾害预防站、区农村水质监测中心等8个事业单位。现有在职干部职工200人，其中领导班子3人，非班子成员科级干部10人。公务员10人，事业人员181人，参公人员5人，机关工勤人员4人。事业人员中，专业技术人员109人（其副高级职称18名、中级职称的54名、初级职称37名），事业管理10人，工勤技能人员62人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算3260.32万元，比上年增加86.38万元，与上年同期相比增长2.72％。原因：人员增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算 2174.28万元，占总支出预算的66.69％，较上年增加42.88万元，与上年同期相比增长2.01%，其中：工资福利支出1896.62万元、对个人和家庭补助支出170.43万元、商品和服务支出107.23万元。增减变化原因： 人员增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：1086.04万元，占总支出预算的33.31％，较上年增加43.5万元，与上年同期相比增长4.17％。增减变化原因：增加了公用经费项目（非税统筹）。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出 1086.04 万元，其中：1.胡沟、青年、闫集水库安全鉴定费及“十四五”规划前期费用105.94万元；2.藉口放牛高效节水灌溉工程区级配套180.07万元；3.农村饮水安全水质监测经费62.54万元；4.水利建设项目关峡水库694万元；5.公用经费项目（非税统筹）43.5万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：10.28万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排10.28万元，比上年10.49万元，减少0.21 万元，下降了2%，主要原因是：人员减少。

教育支出：19.27万元，比上年0万元，增加19.27万元。主要原因是：新增职工教育培训费。

社会保障和就业支出： 342.7万元，比上年330.41万元，增加12.29万元，增长了3.72%。主要原因是：退休人员增加和工商保险划转税务缴费。

卫生健康支出：83.5万元，比上年0万元，增加83.5万元。主要原因是： 医疗保险划转税务缴费。

农林水支出：2650.42万元，比上年2675.73万元，减少25.31万元，下降了0.95%。主要原因是：预算项目减少。

住房保障支出：154.15万元，比上年157.3万元，减少3.15万元，减少了2%。主要原因是：人员减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：用于公用经费项目。

（五）政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算1.27万元，比2021年1.27万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.27万元，比2021年1.27万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费19.27万元。

（三）会议费：无

（四）机关运行费：按照预算安排150.73万元。其中：

1.办公费89.2万元；

2.印刷费5万元；

3.取暖费28.03万元；

4.差旅费10万元；

5.维修（护）费4万元；

6.委托业务费10万元；

7.其他交通费用4.5万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 117.06万元，与上年同期相比增长7.37％，其中货物77.06万元，工程0万元，服务40万元，增减变动原因：21年报废了部分固定资产，需更新换代。

（二）国有资产占用情况：办公房屋：6771.87平方米(该办公用房属于国资局调配，不计入本单位房屋资产)；车辆共计：11辆，价值：155.41万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

1.胡沟、青年、闫集水库安全鉴定费及“十四五”规划前期费用105.94万元

用于完成水利行业“十四五”规划及3座病险水库安全鉴定等工作。

项目依据：水利行业“十四五”发展规划，天市水发【2020】343号，天水市水务局关于印发秦州区青年水库报废验收报告书的通知。

2.藉口放牛高效节水灌溉工程区级配套180.07万元

解决籍口镇放牛地区农田灌溉，生产条件改善带动农业亩均产量增加，提高农业生产力，促进农村经济。

项目依据：天市水发【2018】123号文《天水市秦州区藉口镇放牛高效节水灌溉工程实施方案》 的批复。

3.农村饮水安全水质监测经费62.54万元

主要用于全区农村水质监测工作编外人员工资和水质检测工作经费，加强农村饮水安全工程水质检测能力建设，确保农村居民饮用水水质达标。

项目依据：国家发展和改革委员会、水利部、国家卫生和计划生育委员会及环境保护部《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设指导意见》（发改农经2259号），甘肃省水利厅印发《甘肃省脱贫攻坚农村饮水安全验收实施细则》（甘水农水发319号）。

4.水利建设项目关峡水库694万元

修建水库设计总库容270万立方米，兴利库容171.54万立方米，年供水量120万立方米小型水库1座。

项目依据：甘肃省水利厅以甘水农水发【2016】73号下发了《甘肃省水利厅关于做好2017年度小型农田水利项目前期工作的通知》

5.公用经费项目（非税统筹）43.5万元

用于水资源运行管理及水政执法过程中产生的业务经费，保障全区水资源、水政运行工作。

项目依据：《中华人民共和国水法》。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】秦州区水务局2022年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区水务局2022年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区水务局2022年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区水务局2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区水务局2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区水务局2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区水务局2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区水务局2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区水务局2022年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区水务局2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区水务局2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区水务局绩效目标表.xls

13、天水市秦州区水务局-藉口放牛高效节水灌溉工程区级配套绩效目标表.xlsx

14、天水市秦州区水务局-农村饮水安全水质监测人员工资绩效目标表.xlsx

15、天水市秦州区水务局-农村饮水安全水质监测经费绩效目标表.xlsx

16、天水市秦州区水务局-胡沟、青年、闫集水库安全鉴定费及“十四五”规划前期费用绩效目标表.xlsx

17、天水市秦州区水务局-水利建设项目关峡水库绩效目标表.xlsx