目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区政务服务管理局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区机构改革方案>的通知》（市委办字〔2019〕1号）精神，制定本规定。区政管局贯彻落实党中央和省、市、区委关于对政务服务事项工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导，主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务管理工作的法律法规、方针政策，负责制定和规范行政审批、政务服务管理工作的各项制度并监督实施。（二）负责政务服务管理工作相关调查研究，并提出意见建议。负责起草深化政务服务管理规定。协调区政府各部门推进政务服务管理、“放管服”改革相关工作。牵头推进全区“一窗办、一网办、简化办、马上办”工作。（三）承接省、市人民政府下放的行政审批事项，落实省、市、区人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放区人民政府公布的下放事项。（四）负责全区政务服务、电子政务及政务公开等工作；承办区政府信息公开；指导、协调、监督区政府各部门、各分服务厅及镇（村）、街道（社区）政务大厅的政府信息公开和政务公开工作；负责拟定相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。（五）负责组织、指导、协调、督促全区政务服务体系建设。负责对全区行政审批、政务服务工作进行监管、指导、服务工作。负责区政务服务中心的日常监督管理。指导区直(属)部门各分服务厅和镇（村）、街道(社区)政务大厅的建设及延伸。（六）负责协调区级机关在区政务服务中心设置服务窗口，对开展的行政审批事项、其他权利事项，投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督管理。负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。（七）会同有关部门，做好“三集中、三到位”及“一窗受理、集成服务”相关工作。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式。（八）建立健全政务服务评价体系和评价机制，承担对窗口单位工作人员管理、培训和考核等工作。负责受理对各单位进驻政务服务中心工作人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。（九）负责政府公众网、政府政务信息资源网、区政务服务运行平台的维护和管理；承担区、镇（村）、街道（社区）三级政务服务体系平台建设；负责数据收集、应用、共享和管理等工作；指导各单位建设“政务服务”APP的平台搭建和大数据共享工作，推动数据共享、开放与应用；承担区信息中心的日常监管工作。（十）负责中介代办服务机构的设立和日常运行管理。（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

由机关本级和2个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下:天水市秦州区政务服务管理局为区政府组成部门，属正科级建制，行政编制6名,实有人数6人，其中1人为行政工勤，经费列入财政全额拨款。下设两个财政拨款事业单位：区政务服务中心、事业编制5名，实有人数6人；区政务信息中心事业编制6名,实有人数2人。办公用房面积2600平方米。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算262.05万元，比上年增加67.18万元，与上年同期相比增长25.64％。原因：由于搬迁新址，扩大政务大厅面积，增加进驻窗口，增加人员及运行费用；社会保障就业及卫生健康收入有增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算 198.65万元，占总支出预算的75.8％，较上年增加23.78 万元，与上年同期相比增长11.97%，其中：工资福利支出165.99万元、对个人和家庭补助支出13.72万元、商品和服务支出 18.94万元。增减变化原因：社会保障就业及卫生健康支出有增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：63.4万元，占总支出预算的24.19％，较上年增加43.4万元，与上年同期相比增长68.45％。增减变化原因：由于搬迁新址，扩大政务大厅面积，增加进驻窗口，增加人员故增加政务大厅运行费用。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出63.4万元，其中： A：政务服务大厅专项业务补助项目53.4 万元，主要依据1..中办发﹝2011﹞22号《关于深化政务公开加强政务服务的意见》;2.甘政办发﹝2012﹞262号《政务服务中心管理规范（试行）等四个规范的通知》;3.市委发﹝2009﹞31号《关于进一步加强和改进行政审批服务工作的实施意见》;4.市委办发﹝2009﹞57号《关于印发天水市人民政府政务大厅管理办法的通知》;5. 天秦政管发【2019】6号及秦行审发【2018】30号文件。政务服务大厅专项业务补助:涵盖大厅办公费、水电费、邮电费、大厅日常的维修维护费、劳务费等，此项目的申报是为了促进大厅窗口工作更好的正常运行， 积极推进接放管服改革工作，不断深化行政审批制度改革，努力提升全区政务服务质量与水平。此项目给大厅进驻的29家部门和单位提供更好的办公环境和条件，还给前来办理业务的群众和企业优质高效的政务服务，力争让群众满意，使我中心工作取得了优异实效，为推动我区经济社会又好又快发展做出了应有的贡献.

B：12345政务服务平台运行工作补助经费项目10万元，主要依据《2018年政务公开工作要点的通知》和省政府办公厅关于清理整合政务热线的通知精神，根据《天水市人民政府办公室关于进一步加强12345政务服务平台建设工作的通知》将其列入预算。用途为了清理整合政务热线的通知精神，以及对优化营商环境，推进四办改革的部署要求，切实解决目前热线杂乱、群众不便、职责不清，相互推诿，机制不善、质量难保的问题全面加强12345政务服务平台建设，进一步提升政府服务规划，便民化水平，更好的方便群众和企业办事，着力打造全省一流的营商环境。项目资金来源财政拨款。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出210.17万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排210.17万元，比上年增加51.3万元，增长了24.4%，主要原因是：由于搬迁新址，扩大政务大厅面积，增加进驻窗口，增加人员及运行费用；社会保障就业及卫生健康收入有增加。

社会保障和就业支出：29.01 万元，比上年增加5.01万元，增长了17.27 %。主要原因是： 分配及调入人员工资变动。

卫生健康支出：7.43 万元，比上年增加7.43 万元，增长了100 %。主要原因是：去年由社保统一上缴，今年划拨单位自行缴纳。

住房保障支出：13.72 万元，比上年增加1.72 万元，增长了12.54 %。主要原因是：分配及调入人员工资变动。

教育支出：1.72万元，比上年增加1.72万元，增长了100%，主要原因是：培训费的增加

（四）非税收入安排情况：本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算 0.17万元，比2021年无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2、公务接待费0.17万元，比2021年无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费

本年度培训费1.72万元，比上年增加0.75万元，增长43.6%，变动原因：由于分配及调入人员增加。

（三）会议费

本年度会议费0万元，上年度0万元，无增减变动。

(四)机关运行费

本年度机关运行费13.3万元，比上年增加2.1万元，增长了15.78%，变动原因：由于分配及调入人员增加。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 94.2万元，与上年同期相比下降51.67％，其中货物类80.28 万元，服务类 13.92 万元，增减变动原因：今年搬迁新址，本年无装修项目。

（二）国有资产占用情况：本单位上年度资产合计年末数为280.25万元。其中：流动资产为0万元，固定资产为280.25元（通用设备197.69万元，家具、用具、装具及动植物：35.72万元；无形资产：46.85万元）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位进行了部门绩效评价,严格按照预算合理安排资金的使用,提高资金使用效益，做好各项资金的使用和拨付，专款专用，不挪用、不挤占资金。并对2022年列入预算的全部项目支出进行了绩效评价，填写了绩效目标申报表。

1、人员经费项目：确保人员经费充足，保障人员全年工资预算支出达到135.42万元。

2、 公用经费项目：依据财政统一安排设立全年公用经费13.3万元，保障机关单位各项工作的正常运转。

3、政管局项目资金：上报2022年项目政务服务大厅专项业务补助项目53.4 万元。主要依据1.中办发﹝2011﹞22号《关于深化政务公开加强政务服务的意见》;2.甘政办发﹝2012﹞262号《政务服务中心管理规范（试行）等四个规范的通知》;3.市委发﹝2009﹞31号《关于进一步加强和改进行政审批服务工作的实施意见》;4.市委办发﹝2009﹞57号《关于印发天水市人民政府政务大厅管理办法的通知》;5. 天秦政管发【2019】6号及秦行审发【2018】30号文件。政务服务大厅专项业务补助:涵盖大厅办公费、水电费、邮电费、大厅日常的维修维护费、劳务费等，此项目的申报是为了促进大厅窗口工作更好的正常运行， 积极推进接放管服改革工作，不断深化行政审批制度改革，努力提升全区政务服务质量与水平。此项目给大厅进驻的29家部门和单位提供更好的办公环境和条件，还给前来办理业务的群众和企业优质高效的政务服务，力争让群众满意，使我中心工作取得了优异实效，为推动我区经济社会又好又快发展做出了应有的贡献。

12345政务服务平台运行工作补助经费项目10万元，主要依据《2018年政务公开工作要点的通知》和省政府办公厅关于清理整合政务热线的通知精神，根据《天水市人民政府办公室关于进一步加强12345政务服务平台建设工作的通知》将其列入预算。用途为了清理整合政务热线的通知精神，以及对优化营商环境，推进四办改革的部署要求，切实解决目前热线杂乱、群众不便、职责不清，相互推诿，机制不善、质量难保的问题全面加强12345政务服务平台建设，进一步提升政府服务规划，便民化水平，更好的方便群众和企业办事，着力打造全省一流的营商环境。项目资金来源财政拨款。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1、秦州区政务服务管理局2022年收支总体情况表.xls

2、秦州区政务服务管理局2022年收入总体情况表.xls

3、秦州区政务服务管理局2022年支出总体情况表.xls

4、秦州区政务服务管理局2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5、秦州区政务服务管理局2022年一般公共预算支出情况表.xls

6、秦州区政务服务管理局2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、秦州区政务服务管理局2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、秦州区政务服务管理局2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9、秦州区政务服务管理局2022年支出预算明细表.xls

10、秦州区政务服务管理局2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、秦州区政务服务管理局2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

12、天水市秦州区政务服务管理局绩效目标表.xls

13、天水市秦州区政务服务管理局-、政务服务大厅专项补助绩效目标表.xlsx

14、天水市秦州区政务服务管理局-12345政务服务平台运行工作经费绩效目标表.xlsx