目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区融媒体中心2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字【2019】75号文件规定，本部门主要职责是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中央和省市区关于推动媒体融合发展、持续加强新闻舆论引导工作的决策要求，把牢正确政治方向、舆论导向和价值取向，发挥融媒体中心主流舆论阵地作用，负责宣传阐释党的创新理论，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传与舆论引导工作，更好引导群众、服务群众。

二、机构设置

本部门是区政府直属正科级公益一类事业单位，下设办公室、总编室、记者部、编辑部、播音部、新媒部、专题部、技术部、播发部9个部门，共42名，其中：主任1名，副主任2名。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算461.1万元，比上年减少368.73万元，与上年同期相比下降44.43％。原因：融媒体中心建设于2021年全面完工，2022年无融媒体中心建设项目资金。

（二）全年支出

1.基本支出预算411.92万元，占总支出预算的89.33％，较上年增加20.27万元，与上年同期相比增长5%，其中：工资福利支出376.1万元、商品和服务支出35.82万元。增减变化原因：正常增资 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：49.18万元，占总支出预算的10.67％，较上年减少389万元，与上年同期相比下降88.78％。增减变化原因：融媒体中心建设于2021年全面完工，2022年无融媒体中心建设项目资金。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出49.18万元，其中：行政运行支出49.18万元，用于临聘人员经费。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1.92万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1.92万元，比上年1.92万元，无增加，主要原因是：人员无新增。

教育支出3.6万元，比上年增加1.36万元，增加60.7%，主要原因是：正常工资增资，按工资比例提取。

文化旅游体育与传媒支出：350.48万元，比上年741.63万元，减少391.15万元，下降了52.74%。主要原因是：融媒体中心建设于2021年全面完工，2022年无融媒体中心建设项目资金。

社会保障和就业支出：60.75万元，比上年57.52万元，增加3.23万元，增长了5.61%。主要原因是：人员正常增资。

卫生健康支出：15.58万元，与上年无法比较，主要原因是：上年该项支出全部预算在文化旅游体育与传媒支出。

住房保障支出：28.77万元，比上年28.76万元，增加0.01万元，增长了0.03%。主要原因是：人员正常增资.

（四）非税收入安排情况：本部门无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：本部门无政府性基金预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.26万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2. 公务接待费0.26万元，与上年比较无增减变动。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费：2022年预算支出3.6万元，比上年增加1.36万元，增加60.7%，主要原因是：正常工资增资，按工资比例提取。

（三）会议费：无。

（四）机关运行费：2022年预算29.4万元,其中办公费支出9.5万元，印刷费支出2万元，手续费支出0.1万元，水费支出0.5万元，电费支出5万元，邮电费支出4万元，物业管理费支出0.5万元，差旅费支出3万元，维修（护）费支出1万元，租赁费支出0.8万元，专用材料费支出2万元，其他交通费用1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 150.15万元，与上年同期相比下降8.4％，其中货物7.46万元,服务142.69万元，无工程类采购预算，增减变动原因：货物类较上年采购减少，服务类无明显变化。

（二）国有资产占用情况：截止2021年12月31日，固定资产（原值）391.94万元，无形资产83万元；其中：车辆0辆，价值0元；计算机软件83万元，占100.00%。其中2021年新增固定资产（原值）199.71万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

2022年我单位对人员类项目、运转类公用项目及特定目标类项目都进行了绩效评价。其中特定目标类项目：

天水市秦州区融媒体中心人才引进薪资项目，主要依据秦州区人民政府会议纪要【2017】22号和秦州区人民政府会议纪要【2019】24号。用于足额支付十一名招聘人员2021年度工资、养老、医疗、失业、生育、工伤等费用，测算标准按照文件规定执行，项目资金来源经费拨款（补助），经济效益及社会效果这11名新闻等相关专业人员到融媒体中心工作后，加强了天水市秦州区融媒体中心工作力量，弥补专业技术短板，提升我区广播电视工作能力和水平。该项目2022年支出预算资金49.18万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】2022年天水市秦州区融媒体中心部门收支总体情况表.xls

【2】2022年天水市秦州区融媒体中心部门收入总体情况表.xls

【3】2022年天水市秦州区融媒体中心部门支出总体情况表.xls

【4】2022年天水市秦州区融媒体中心财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2022年天水市秦州区融媒体中心一般公共预算支出情况表.xls

【6】2022年天水市秦州区融媒体中心一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】2022年天水市秦州区融媒体中心一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】2022年天水市秦州区融媒体中心政府性基金预算支出情况表.xls

【9】2022年天水市秦州区融媒体中心部门支出预算明细表.xls

【10】2022年天水市秦州区融媒体中心国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】2022年天水市秦州区融媒体中心一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

12.融媒体中心整体支出绩效目标申报表.xls

13、秦州区融媒体中心-人才引进和招聘人员薪资绩效目标表.xlsx