目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区招商局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。

二、机构设置

内设机构四个，主要是办公室、信息部、开发部、招商部。纳入部门决算的部门为：秦州区招商局一个部门。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算177.14万元，比上年增加12.64万元，与上年同期相比增长8％。增长原因：人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他群众团体事务支出纳入预算。

（二）全年支出

1.基本支出预算147.14万元，占总支出预算的83％，较上年增加12.64万元，与上年同期相比增长8%，其中：工资福利支出135.68万元、对个人和家庭补助支出0.23万元、商品和服务支出11.23万元。增长原因：人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他群众团体事务支出纳入预算。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的17％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。主要原因：2022年与2021年无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出30万元，按照区委、区政府的统一安排部署，全部用于制定招商引资工作计划及重大招商引资节会的组织与筹办工作。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出145.78万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排145.78万元，比上年135.74万元，增加 10.04万元，增长了7%，主要原因是：人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他群众团体事务支出纳入预算。

社会保障和就业支出：21.36万元，比上年19.27万元，增加2.09万元，增长了11%。主要原因是：人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他群众团体事务支出纳入预算。

住房保障支出：10万元，比上年9.52万元，增加0.48 万元，增长了5%。主要原因是：人员增加。

（四）非税收入安排情况：2022年秦州区招商局无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：2022年秦州区招商局无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算2.65万元，比2021年2.65万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费2.65万元，比2021年2.65万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费1.25万元，用于本单位干部职工培训。比2021年0.77万元增加了0.48万元，增加原因：人员增加。

（三）会议费3.5万元，兰洽会召开项目投资说明会。比2021年2.4万元减少了1.1万元，减少原因：减少会议经费支出。

（四）机关运行费

区招商局2022年预算支出机关运行费9.8万元。其中办公费4.08万元，水费0.24万元，电费0.48万元，邮电费1.5万元，差旅费1.5万元，委托业务费0.3万元，维修费0.3万元，租赁费0.8万元，劳务费0.6万元。比2021年9.1万元增加了0.7万元，增加原因：人员增加。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 37.75万元，与上年同期相比下降14.52％，其中货物10.13万元，工程0万元，服务27.62万元，下降原因：按照相关规定减少采购支出。

（二）国有资产占用情况：

秦州区招商局2021年末国有资产总额81.15万元，其中固定资产77.46万元，流动资产3.69万元。其中固定资产77.46万元如下：

1.土地、房屋及构筑物：69万元

2.通用设备：4.12万元

3.家具、用具、装具及动植物：4.34万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：

招商引资项目专项工作资金，共30万元。该项目按照区委、区政府安排，每年由市级政府组团参加兰洽会、伏羲文化旅游节、西洽会、广洽会、厦洽会、西交会等重点招商引资节会，我局主要负责招商引资项目等一系列节会重要活动，年终兑现奖惩，此预算项目可行。有效性按照每年市、区两级关于组团参加节会的通知文件要求，以年度为单位执行。包括各大招商引资节会经费以及政府组织的外出考察、外地客商接待等各项费用。搞好招商引资工作，取得招商引资成效，项目和资金在本地落户，形成固定资产，有利于增加税源和财政收入，进而促进地方基础设施建设；有利于促进地方经济总量增长，产业结构优化升级；有利于扩大就业，提高人均收入，促进社会进步。

本单位进行了部门绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益，严格做好专项资金的受用和拨付，转款专用，不挪用、挤占资金。并对2022年列入预算的全部项目支出进行了绩效评价，填写了绩效目标申报表。一是组织机构逐渐健全，为加强财政专项资金管理提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我局多次会议进行强调和安排,专人负责绩效评估工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等日常工作。二是建立绩效管理工作机制。为推动绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任规范工作内容，对年度支出进的绩效进行评价，提高了预算绩效评价的准确性和有效性。三是强化日常监管，确保资金使用效益。进一步规范政府采购，合理合法制定经费预算，加强账务管理，提高群众满意率。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】秦州区招商局2022年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区招商局2022年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区招商局2022年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区招商局2022年部门财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区招商局2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区招商局2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区招商局2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区招商局2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区招商局2022年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区招商局2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区招商局2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

12、天水市秦州区招商局绩效目标表.xlsx

13、天水市秦州区招商局-招商引资工作专项经费绩效目标表.xlsx