目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行经费情况说明

第四部分 其他重要事项说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 天水市秦州区乡村振兴局概况

一、部门主要职责

根据天秦机编发〔2021〕18号文件规定，本部门主要职责是负责本区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，具体承担统筹协调、防返贫监测帮扶、乡村建设、农村人居环境整治、衔接资金和扶贫资产使用管理、脱贫人口小额信贷、雨露计划、驻村帮扶及实施乡村振兴战略等方面工作。

二、 部门机构设置

天水市秦州区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级单位。下设2个中心，7个股室；2个中心分别是秦州区扶贫事务服务中心、秦州区脱贫攻坚帮扶中心；7个股室分别是综合股、计划财务股 、建档立卡股、社会动员股、产业开发股、科教宣传股、行业扶贫股。

三、部门预算构成

本套预算为汇总预算， 预算单位 1 个,单位名称:天水市秦州区乡村振兴局。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、全年收入

2022年收入预算9396.39万元，比上年增加117.42万元，与上年同期相比增长1.26％。原因：秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

二、全年支出

1、基本支出预算275.55万元，占总支出预算的2.93％，较上年增加17.42万元，与上年同期相比增长6.74%，其中：工资福利支出252.38万元、对个人和家庭补助支出1.58万元、商品和服务支出21.59万元。增减变化原因：人员增资、公用经费增加等。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：9120.844万元，占总支出预算的97.07％，较上年增加100万元，与上年同期相比增长1.11％。增长原因：秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加100万元。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出9120.844万元，其中：秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金8500万元，2022年驻村帮扶工作队员生活补贴和通信补助620.844万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1.22万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1.22万元，比上年1.34万元，减少0.12万元，减少了8.96%，主要原因是：本项目根据在职人员工资信息计算 ，本年干部在职人数较上年减少2人。

教育支出：2.3万元，比上年0万元，增加2.3万元，增长了100%。主要原因是：本项目根据在职人员工资信息计算。

社会保障和就业支出：40.49万元，比上年41.7万元，减少1.21万元，减少了2.9%。主要原因是：本年干部在职人数较上年减少2人 。

卫生健康支出：9.96万元，比上年0万元，增加9.96万元，增长了100%。主要原因是：财政对职工基本医疗保险基金的补助。

农林水支出：9324.04万元，比上年9215.87万元，增加108.17万元，增长了1.17%。主要原因是：秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

住房保障支出：18.38万元，比上年20.06万元，减少1.68万元，减少了8.37 %。主要原因是：本年干部在职人数较上年减少2人 。

四、非税收入安排情况

我单位2022年无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

我单位2022年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

公务接待费0.22万元，计划接待上级部门检查调研2批次20人，人均100元，与上年同期相比无变化。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.22万元，比2021年0.22万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2021年 0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费预算2.3万元，比2021年 0万元增加2.3万元。

三、会议费情况说明

会议费预算0万元，比2021年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

机关运行经费16.8万元，较上年15.4万元增加1.4万元，主要原因：本项目根据在职人员数计算。

第四部分 其他重要事项说明

一、政府采购情况说明

2022年共计65.6万元，其中货物类采购预算20.1万元，服务类采购预算45.5万元。

二、国有资产占有使用情况说明

上年末固定资产金额为149.54万元。其中办公用房672平方米，为机关事务管理局分配我单位使用；无单价50万元以上价值设备。

三、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年预算中实行绩效目标管理的一般公共预算项目2个，一是秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金8500万元，二是2022年驻村帮扶工作队员生活补贴和通信补助620.844万元。衔接资金重点围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，重点支持巩固脱贫攻坚成果，发展优势特色产业，加强农村基础设施建设，完善农村公共服务体系建设，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，全面推进乡村振兴。

衔接资金按照国库集中支付相关规定执行，6月底支付进度60%以上，10月底支付进度90%以上，11月底完成项目验收报账，切实提高资金使用效率。绩效目标分三个方面对项目进行绩效评价，分别为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标下设四个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，从项目的数量、质量、时效、成本四个方面进行绩效评价，评（扣）分标准为：完成率在90%-130%之间不扣分，完成率≥130%或≤90%按比例扣分；效益指标下设四个二级指标，分别是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，评（扣）分标准为：完成率在90%-130%之间不扣分，完成率≥130%或≤90%按比例扣分；满意度指标，评价服务对象满意度，评（扣）分标准为：满意度在80%-100%之间不扣分，满意度