目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关法律法规和政策规定，拟定示范区项目建设和管理制度、办法、细则，并负责组织实施；

（二）根据城市总体规划、土地利用规划、示范区总体规划，管理、维护示范区内的基础设施；

（三）负责示范区内招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；

（四）受理入园项目申请并进行初审；

（五）协调办理入驻示范区企业（项目）相关手续；

（六）负责入驻示范区企业征用土地的报批工作和征地被拆迁户的补偿安置工作；

（七）负责示范区内环境保护工作，进行相关管理、监督检查；

（八）组织示范区信息发布和对外交流活动，做好项目、人才、资金的引进工作；

（九）负责工业示范区企业的统计工作；

（十）依法管理示范区的人事、劳动保障事务；

（十一）组织示范区企业广泛开展工、青、妇各项活动，认真接待企业及职工来信来访，监督、管理、指导好企业的生产经营、安全生产、环境保护、节能减排、劳动用工、税费征缴；

（十二）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

秦州区东十里工业示范区管理委员会为财政拨款单位,正科级全额事业单位，经费管理执行事业单位会计制度,编制数5人、在职人数10人。秦州区东十里工业示范区内设4个部室：办公室、招商引资部、规划建设部、综合服务部。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算102.57万元，比上年（增加）15.43万元，与上年同期相比（增长）17.71％。原因：正常性增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算102.57万元，占总支出预算的100％，较上年（增加）15.43万元，与上年同期相比（增长）17.71%，其中：工资福利支出92.98万元、对个人和家庭补助支出2.06 万元、商品和服务支出7.53万元。增减变化原因：正常性增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。增减变化原因：无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元，其中：我单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出74.54万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排74.54万元，比上年66.13万元，增加8.41万元，增长了12.71%，主要原因是：正常性增资。

社会保障和就业支出：17.08万元，比上年14.69万元，增加2.39万元，增长了16.27%。主要原因是：正常性增资。

卫生健康支出：3.85万元，比上年0万元，增加3.85万元，增长了100%。主要原因是：新增职工医疗保险支出。

住房保障支出;7.1万元，比上年6.32万元，增加0.78万元，增长了12.34%。主要原因是：正常性增资。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：无非税收入

（五）政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.12万元，比2021年0.12万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.12万元，比2021年0.12万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费0.89万元

（三）会议费0万元

（四）机关运行费

按照预算安排 7万元。

1. 办公费 2.06万元

2. 印刷费 0.2万元

3. 咨询费 0.2万元

4. 手续费 0.02万元

5. 电费 0.38万元

6. 邮电费 0.24万元

7. 差旅费 0.52万元

8. 劳务费 0.7万元

9. 委托业务费 0.1万元

10. 其他交通费 1.98万元

11. 维修（护）费 0.6万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 32.1万元，与上年同期相比（增长）0.9％，其中货物25万元，工程0万元，服务8万元，增减变动原因：物价上涨；

（二）国有资产占用情况：我单位国有资产原值为26.72万元，折旧数为21.02万元，国有资产净值为5.7万元。其中单位有公车一辆，其价值为13.46万元，通用设备为21.55万元，专用设备为0.47万元，家具为4.7万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：我单位本年度无项目申报，无部门绩效评价。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区东十里工业示范区管理委员会2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

12、天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会绩效目标表.xls