目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区人社局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障发展事业规划、政策;编制全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划。

2.贯彻落实国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全区促进就业工作，落实国家、省、市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度和职业资格制度;拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导加强全区劳务输转、劳务基地建设工作;负责拟订高校毕业生等群体就业创业政策，负责全区就业、失业预测预警。

4.负责统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系;会同有关部门建立全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全区社会保险基金预决算草案;贯彻实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法;负责全区社会保险基金及补充保险基金管理监督、预测预警和信息引区导，保持全区社会保险基金总体收支平衡。

5.负责全区事业单位人员的结构调整和宏观管理;负责全区事业单位的工资管理和人员、工资的统计与综合分析;负责编制全区事业单位人员计划和工资总额计划;负责全区事业单位人员的在职培训、管理与考核。

6.贯彻落实国家工资政策，会同有关部门组织实施全区事业单位人员工资分配制度;建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制;建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实全区事业单位人员福利和离退休政策。

7.负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员管理、继续教育等制度;负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作;建立技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8.会同有关部门落实全区事业单位人事制度改革;按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作;建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度。

9.会同有关部门修订完善就业与未就业人员和参加社会保险人员以及事业单位相关人员的档案管理制度，并组织指导实施、监督检查。

10.会同有关部门落实全区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件。

12.受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项和突发事件。

13.深入推进人力资源和社会保障系统“放管服”改革，进一步减少行政审批政务服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平。

14.会同有关部门办理国家和省、市、区及各部门机关评比达标、表彰奖励事项(对党员和党组织实施的表彰奖励除外)。承办区政府提请区人大常委会决定任免工作人员手续、提请区政府任免工作人员有关事项。

15.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、局机关

2、区公共就业和人才服务中心

3、区社会保险资金中心

4、区劳务办

5、区城乡居民社会养老保险中心

6、区被征地农民养老保险中心

7、区劳动保障监察中队

8、区劳动人事争议仲裁院

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算4438.98万元，比上年增加318.87万元，与上年同期相比增长7.18％。原因：新增公益性岗位补贴、高校毕业生到基层就业补助资金、公益性岗位人员人身意外伤害保险补贴等项目。

（二）全年支出

1.基本支出预算1301.27万元，占总支出预算的29.31％，较上年增加138.78万元，与上年同期相比增长10.66 %，其中：工资福利支出1146.33万元、对个人和家庭补助支出20.37万元、商品和服务支出134.57万元。增减变化原因：人员工资晋升、业务量的增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：3137.71万元，占总支出预算的70.69％，较上年增加180.08万元，与上年同期相比增长5.74％。增减变化原因：新增公益性岗位补贴、高校毕业生到基层就业补助资金、公益性岗位人员人身意外伤害保险补贴等项目。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出3137.71万元，其中：1、创业担保贷款贴息120万元，主要用于创业担保贷款贴息中地方财政承担部分。2、乡村公益性岗位人员人身意外伤害险补贴47.71万元，主要用于对乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害保险。3、城乡居民基本养老保险各项配套资金1700万元。为保障城乡居民基本养老保险参保人员合法权益，助力贫困人口精准脱贫：主要包括城乡居民养老保险个人缴费区级补贴、城乡居民困难群体代缴区级补贴、城乡居民区级基础养老金、城乡居民高龄补贴、村干部养老保险补贴。4、企业职工基本养老保险基金600万元，主要用于企业职工基本养老保险基金区级财政补贴部分。5、专职社区工作者工资和社会保险补贴230万元。根据天秦组发【2020】137号文件，主要用于社区工作者人员的工资及社保。6、高校毕业生到基层就业人员补助资金270万元，主要用于高校毕业生到基层就业工资补贴。7、公益性岗位补贴170万元，主要用于公益性岗位人员工资补贴。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：5.84万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排5.84万元，比上年5.9万元，减少0.06万元，减少了1.03 %，主要原因是：该项支出主要用于工会经费上缴统筹部分，由于人员工资总数减少，该项目提取数额减少。

教育支出：10.94万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排10.94万元，该指标下去年无资金支出。

社会保障和就业支出：4167.21万元，比上年2325.76万元，增加1841.45万元，增长了44.19%。主要原因是：新增公益性岗位补贴、高校毕业生到基层就业补助资金、公益性岗位人员人身意外伤害保险补贴等项目。

卫生健康支出：47.43万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排47.43万元，该指标下去年无资金支出。

农林水支出：120万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排20万元，该指标下去年无资金支出。

住房保障支出：87.56万元，比上年88.46万元，减少0.9万元，减少了1.03%。主要原因是：由于人员工资总数减少，该项目提取数额减少。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算1.04万元，比2021年1.04万元无增减变化。其中： 公务接待费1.04万元，比2021年1.04万元无增减变化。

（二）培训费安排情况说明：培训费10.94万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：办公费31.35万元，印刷费14.5万元，手续费0.5万元，水费1.9万元，电费4.3万元，邮电费4.05万元，取暖费14.84万元，差旅费7.5万元，维修（护）费3万元，劳务费0.55。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额107.22万元，与上年同期相比增长19.65％，其中货物44.01万元，服务63.21万元，增减变动原因：增加了服务类采购。

（二）国有资产占用情况：

秦州区人社局共有固定资产461万元，其中：

一、办公用房3785平方米,资产价值361.92万元；

二、通用设备价值63.35万元；

三、家具、用具、装具价值35.73万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

1、城乡居民基本养老保险各项配套资金：预算金额1700万元。为保障城乡居民基本养老保险参保人员合法权益，助力贫困人口精准脱贫：主要包括城乡居民养老保险个人缴费区级补贴、城乡居民困难群体代缴区级补贴、城乡居民区级基础养老金、城乡居民高龄补贴、村干部养老保险补贴。

2、乡村公益性岗位人员人身意外伤害险补贴：预算金额47.71万元，主要用于对乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害保险。

3、创业担保贷款贴息：预算金额120万元。随着贷款金额的柱面递增，为确保2022年创业担保贷款的及时发放以及该工作的顺利开展。

4、企业职工基本养老保险基金：预算金额600万元，主要用于企业职工基本养老保险基金区级财政补贴部分。

5、专职社区工作者工资和社会保险补贴230万元。根据天秦组发【2020】137号文件，主要用于社区工作者人员的工资及社保补贴。

6、高校毕业生到基层就业人员补助资金：预算金额270万元，主要用于高校毕业生到基层就业工资补贴。

7、公益性岗位补贴：预算金额170万元，主要用于公益性岗位人员工资补贴。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1、秦州区人社局2022年部门收支总体情况表.xls

2、秦州区人社局2022年部门收入总体情况表.xls

3、秦州区人社局2022年部门支出总体情况表.xls

4、秦州区人社局2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5、秦州区人社局2022年一般公共预算支出情况表.xls

6、秦州区人社局2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、秦州区人社局2022年“三公“经费预算控制表.xls

8、秦州区人社局2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9、秦州区人社局2022年部门支出预算明细表.xls

10、秦州区人社局2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、秦州区人社局2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区人力资源和社会保障局绩效目标表.xls

13、天水市秦州区人力资源和社会保障局-乡村公益性岗位人员人身意外伤害险补贴绩效目标表.xlsx

14、天水市秦州区人力资源和社会保障局-公益性岗位绩效目标表.xlsx

15、天水市秦州区人力资源和社会保障局-高校毕业生到基层就业人员补助资金绩效目标表.xlsx

16、天水市秦州区人力资源和社会保障局-创业担保贷款贴息绩效目标表.xlsx

17、天水市秦州区人力资源和社会保障局城镇企业职工养老保险绩效目标表.xlsx

18、天水市秦州区人力资源和社会保障局-城乡居民基本养老保险各项配套资金绩效目标表.xlsx

19、天水市秦州区人力资源和社会保障局-专职社区工作者工资和社会保险补贴绩效目标表.xlsx