一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家水土保持法律、法规和方针、政策，管理全区水土保持工作，编制全区水土保持发展规划和年度工作计划，并负责实施。负责全区水土保持生态环境项目建设和梯田建设工作；负责全区“四荒地”资源规划、治理及开发工作。依法查处全区违反水土保持法律、法规的行为；依法审批、监督区内开发建设工程的水土保持项目工作。负责全区水土流失动态监测和水土保持生态环境建设的质量效益监测工作；负责水土流失灾害预报、预警工作。

（二）机构设置

在编人员72人，副科领导2名，无下设机构。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2231.82万元，支出总计2231.82万元。与2019年决算数相比，收入增加-154.59万元、增长-6.47%，支出增加-154.59万元、增长-6.47%，主要原因是项目减少，人员退休，1名职工死亡，1名职工办理停薪留职。

本部门2020年度收入合计2081万元，其中：财政拨款收入1866.98万元，占89.72%；其他收入214.02万元，占10.28%。

本部门2020年度支出合计2122.96万元，其中：基本支出883.62万元，占41.62%；项目支出1239.34万元，占58.38%；

本部门2020年度年末结转和结余108.86万元，较上年增加-265.02万元，主要原因是部分项目资金未完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2081万元，较上年决算数增加415.33万元，增长24.93%。主要原因是人员增资、项目提前完工支付。较年初预算数增加1324.57万元，增长175.11%。主要原因是人员增资、项目提前完工支付。

本部门2020年度财政拨款支出合计2122.96万元，较上年决算数增加110.44万元，增长5.49%。主要原因是人员增资、项目提前完工支付。较年初预算数增加1215.71万元，增长134%。主要原因是人员增资、项目增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；文化体育与传媒支出00万元，占0%；社会保障与就业支出82.41万元，占3.88%，较年初预算数增加0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1989.32万元，占93.71%，较年初预算数增加1164.48万元，主要原因是人员增资、项目增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；国土海洋气象等支出00万元，占0%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出51.22万元，占2.41%，较年初预算数增加51.22万元，主要原因是住房公积金划拨单位支付；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出883.62元。其中：人员经费856.53万元，较上年增加232.88万元，主要原因是人员增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。公用经费27.09万元，较上年增加19.32万元，主要原因是物业费、物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.1万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，0费用支出较年初预算数增加0万元，与上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，0,较上年支出数增加0万元，与上年无变化。

公务车运行维护费1.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，与上年无变化

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.1万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出27.09万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2019年增加19.32万元，增长248.65%，主要原因是物价上涨，增加物业费、差旅费、办公费和印刷费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位基本运行所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购服务支出5.81万元。主要用于采购办公家具、计算机、复印纸、打印耗材费、维修费、印刷费。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金262万元，占一般公共预算项目支出总额的21.14%。共组织对天水市秦州区小流域水土流失综合治理工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出262万元。其中，对天水市秦州区小流域水土流失综合治理工程项目开展绩效评价。

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，天水市秦州区小流域水土流失综合治理工程项目自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为262万元，完成预算的174.67%。主要产出和效果：一是项目区累计综合治理面积138.98hm2，水土流失治理程度达到80 %，各项措施年新增保土量为0.64万t，拦蓄量15.34万m3。；二是有效控制坡耕地水土流失，进一步改善项目区农业生产条件，保障项目区粮食自给安全，促进产业结构调整和区域经济的发展，提高农民收入水平。

项目绩效自评综述：1、产出指标：

（1）数量指标：项目区累计完成综合治理面积138.98hm2，其中：梯田138.98hm2。

（2）质量指标：项目质量全面合格并通过验收。

（3）时效指标：项目2020年10月25日开工，2020年11月25日竣工。

2、效益指标：

（1）生态效益：

项目区新增水土流失治理面积138.98hm2，水土流失治理程度达到80 %，各项措施年新增保土量为0.64万t，拦蓄量15.34万m3。项目区地表径流大部分就地拦蓄入渗，改善地表径流状况，增加土壤含水量，提高防洪抗旱能力；削减洪峰，调节河川径流，蓄浑排清，降低河流洪水含沙量，可有效地减少进入下游河道的泥沙特别是粗颗粒泥沙，延缓下游河道淤积，从而减轻下游河道的防洪压力。同时，将部分地表径流转化为地下水，涵养水源，提高地表径流利用率，改善了水环境。

（2）社会效益：

水土流失将得到控制，减轻下游的防洪压力。项目区建设完成后大量的泥沙和地表径流得到有效的控制,通过水土保持综合防治体系的逐步完善，项目区水土流失治理程度达80%，水土流失基本得到控制，极大地减轻水土流失对土地的破坏和洪水泥沙的危害，也使下游道路、厂矿企业和人民生命财产的安全得到保障。

提高环境容量，缓解人地矛盾。项目区的实施，将大大改善当地的生产力水平，促进了人口，资源，环境的协调发展。在项目区治理措施的实施过程中，通过大力发展高效农业，调整种植结构，极大地提高了单位土地面积的承载能力，人口环境容量和人口密度达到相对平衡，从而促使人与自然的和谐共处，实现生态系统的良性循环。

（3）经济效益：

项目区共新增治理水土流失面积138.98hm2，效益计算期内年增产粮食18.76万kg，新增直接经济效益41.28万元。项目实施后，人均产粮由治理前的302kg增加到460.18kg,农业人均纯收入由治理前的4016元增加到5342元, 使12户贫困户、48人贫困人口加快脱贫的步伐，脱贫成果的到巩固提升,群众经济条件得到明显改善。

3、受益群众满意度达到100%。

附件1：天水市秦州区小流域水土流失综合治理工程项目支出绩效自评表

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区水土保持站.XLS