一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、省、市、区有关文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规。拟定全区文体广电旅游文物行业发展规划并组织实施。

2.负责全区文化、体育、广播电视、旅游和文物的行业行政管理工作；促进文体和旅游产业发展。

3.负责全区文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开发等工作；负责全区文化旅游产业项目的融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

4.负责全区文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全区文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全区文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

5.推进文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的公共服务，规划、引导全区文化旅游产品生产；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。指导图书馆、文化馆（站）、博物馆事业和基层文化建设。

6.制订全区性文艺方面的比赛、评奖等活动的管理制度及实施方案；组织开展各种对外文化艺术、文物交流和学术研讨活动；归口管理全区性重大文化活动。

7.负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，提高全民身体素质，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测。

8.负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

9.管理全区广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全区广播电视新技术、新标准的推广和应用；监管全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

10.负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全区广播电视节目制作民办机构。

11.审查全区广播电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。

12.拟订全区文物工作方针政策和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

13.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

14.负责秦州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

15.承担全区文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作职责；受理游客投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

16.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项

（二）机构设置

天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算包括：天水市秦州区文体广电和旅游局局机关，区旅游发展中心、区体育发展中心2个二级事业单位，区博物馆七个街道文化站8个股级单位。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计4728.5万元，支出总计4722.54万元。与2019年决算数相比，收入增加1514.38万元、增长47.12%，支出增加2557.83万元、增长118.16%，主要原因人员经费增长，南郭寺遗址博物馆项目、贾家公馆维修改造项目及博物馆内部改造项目资金增加。

本部门2020年度收入合计4728.5万元，其中：财政拨款收入4615.73万元，占97.62%；其他收入112.77万元，占2.38%。

本部门2020年度支出合计4722.54万元，其中：基本支出1279.52万元，占27.09%；项目支出3443.03万元，占72.91%。

本部门2020年度年末结转和结余1413.83万元，较上年增加1013.65万元，主要原因是南郭寺遗址博物馆项目、贾家公馆维修改造项目及博物馆内部改造等项目资金有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计4615.73万元，较上年决算数增加1401.61万元，增长43.61%。主要原因是人员经费增加、南郭寺遗址博物馆项目、贾家公馆维修改造项目及博物馆内部改造等项目资金增加。较年初预算数增加2400.5万元，增长108.36%。主要原因是人员经费增加、南郭寺遗址博物馆项目、贾家公馆维修改造项目及博物馆内部改造项目、治安设施管护员等项目资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计4722.54万元，较上年决算数增加2557.83万元，增长118.16%。主要原因是南郭寺遗址博物馆项目、治安设施管护员、贾家公馆维修改造项目及博物馆内部改造项目、南山体育场改造等项目支出增加。较年初预算数增加2507.31万元，增长113.19%。主要原因是人员经费增长、南郭寺遗址博物馆项目、贾家公馆维修改造项目及博物馆内部改造项目、治安设施管护员等项目资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7.31万元，占0.15%，较年初预算数减少0.07万元，主要原因是缩减日常公用支出；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出3652.13万元，占77.33%，较年初预算数增加1910.46万元，主要原因是南郭寺遗址博物馆项目、贾家公馆维修改造项目及博物馆内部改造等项目资金支出增加；社会保障与就业支出286.59万元，占6.07%，较年初预算数增加128.43万元，主要原因是转出区外人员职业年金单位记账部分资金、“退休中人”及转出区外人员职业金单位记账部分资金以及治安设施管护员增加；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出301.41万元，占6.38%，较年初预算数增加301.41万元，主要原因是增加治安设施管护员经费；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出140万元，占2.96%，较年初预算数增加140万元，主要原因是人员增加2020年上半年文旅企业奖补资金；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出64.09万元，占1.36%，较年初预算数减少46.64万元，主要原因是人员经费增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1279.52万元。其中：人员经费1142.06万元，较上年增加92.48万元，主要原因是人员经费增长、项目资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费137.47万元，较上年增加62.51万元，主要原因是经费支出增加，物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、福利费、办公设备购置、驻村帮扶干部交通补助等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.09万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数减少1.09万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出137.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、驻村帮扶干部交通补助、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2019年增加62.51万元，增长83.39%，主要原因是人员增加，物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车移交机关事务管理局。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支出15.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.31万元。主要用于采购车辆租赁、材料印刷、办公设备、办公家具、办公耗材等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金59.13万元，占一般公共预算项目支出总额的1.72%。共组织对“户户通”运维费、老放映员养老金补助、旅游文化活动专项、体育文化活动专项等四个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出59.13万元。采取单位绩效评价自评方式，项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期的绩效目标。

根据年初设定的绩效目标，“户户通”运维费项目自评得分为优。项目全年预算数为24.48万元，执行数为24.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证全区34000户广播电视“户户通”用户能够收听收看到广播电视节目，将中央、省、市、区的声音传播到基层。下一步改进措施加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

“户户通”运维费项目绩效自评综述：2020年，区财政下达我单位“户户通”运维费项目预算资金24.48万元，实际到位项目资金24.48万元，到位率100%。主要用于保证全区34000户广播电视“户户通”用户能够收听收看到广播电视节目，将中央、省、市、区的声音传播到基层，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

“户户通”运维费

主管部门及代码

实施单位

秦州区文体广电和旅游局

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

244800

执行数：

244800

其中：财政拨款

244800

其中：财政拨款

244800

其他资金

其他资金

年

度

总

体

目

标

完

成

情

况

预期目标

目标实际完成情况

通过项目实施，保证全区34000户广播电视“户户通”用户能够收听收看到广播电视节目，将中央、省、市、区的声音传播到基层。

实现全区34000户广播电视“户户通”用户能够收听收看到广播电视节目，将中央、省、市、区的声音传播到基层。

年

度

绩

效

指

标

完

成

情

况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

产

出

指

标

数量指标

维修数量

5100

5100

时效指标

设备维护及时率

100%

100%

成本指标

经济效益

指标

电视收视率

提高

提高

效

益

指

标

社会效益

指标

通过项目实施，保证全区34000户广播电视“户户通”用户能够收听收看到广播电视节目，将中央、省、市、区的声音传播到基层。

≥90%

≥90%

生态效益

指标

指标1：

指标2：

可持续影响

指标

指标1：长效管理

长效管理制度健全性

健全

服务对象

满意度指标

群众满意度

100%

根据年初设定的绩效目标，老放映员养老金补助项目自评得分为优。项目全年预算数为10万元，执行数为4.6504万元，完成预算的46.5%，为了准确无误发放该笔资金，我局相关工作人员对发放对象重新摸底排查，所以最终执行数为4.6504万元。主要产出和效果：通过项目实施，为保障老放映员的基本生活权益，体现党和政府对老放映员的关心，将符合条件的72名老放映员纳入乡镇老放映员待遇补贴范围，解决其基本生活待遇,对符合条件的老放映员发放工龄补助、养老金补助所需资金。下一步改进措施加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

老放映员养老金补助项目绩效自评综述：2020年，区财政下达我单位老放映员养老金补助项目预算资金4.6504万元，实际到位项目资金4.6504万元，到位率100%。主要用于解决我区72名老放映员的生活待遇，保障老放映员的基本生活权益，体现党和政府对老放映员的关心，将符合条件的72名老放映员纳入乡镇老放映员待遇补贴范围。做到专款专用，投入到位，发挥效益。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

老放映员养老金补助

主管部门及代码

实施单位

秦州区文体广电和旅游局

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

100000

执行数：

46504

其中：财政拨款

46504

其中：财政拨款

46504

其他资金

其他资金

年

度

总

体

目

标

完

成

情

况

预期目标

目标实际完成情况

对符合条件的老放映员发放工龄补助、养老金补助所需资金。

对符合条件的72名老放映员纳入乡镇老放映员待遇补贴范围，解决了其基本生活待遇,发放工龄补助、养老金补助所需资金。

年

度

绩

效

指

标

完

成

情

况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

产

出

指

标

数量指标

参保人数

72个

72个

时效指标

资金发放及时率

及时

及时

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

经济效益

指标

效

益

指

标

社会效益

指标

解决我区老放映员的生活待遇，保障老放映员的基本生活权益

完成

生态效益

指标

指标1：

可持续影响

指标

指标1：人力资源

保障覆盖率

=100%

服务对象

满意度指标

满意度

100%

根据年初设定的绩效目标，旅游文化专项 项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥历史名城优势，加大对外宣传推介，加强景区点建设和旅游厕所建设，规范旅游景点标识牌，旅游产品质量等级得到有力提升，乡村旅游得到蓬勃发展，旅游培训得到加强秦州旅游知名度得到有力提升。下一步改进措施加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

旅游文化专项项目绩效自评综述：2020年，区财政下达我单位旅游文化专项项目预算资金30万元，实际到位项目资金30万元，到位率100%。主要用于解决加大对外宣传推介，加强景区点建设和旅游厕所建设，规范旅游景点标识牌，旅游产品质量等级得到有力提升。做到专款专用，投入到位，发挥效益。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

旅游文化专项

主管部门及代码

实施单位

秦州区文体广电和旅游局

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

300000

执行数：

300000

其中：财政拨款

300000

其中：财政拨款

300000

其他资金

其他资金

年

度

总

体

目

标

完

成

情

况

预期目标

目标实际完成情况

目标1.元旦春节期间组织开展文化下乡活动20场，群众性广场文化展示展演活动35场次；目标2.新春文艺晚会、社火汇演、元宵节灯展等大型文化活动15场次 ；目标3.组织新春文化惠民活动，文化进万家活动、文化迎春艺术为民活动、传统文化等系列活动30场次 ；目标4.非遗展演、群众性广场文化汇演、文化创意产品展、书画摄影展等30场次。充分发挥历史名城优势，加大对外宣传推介，加强景区点建设和旅游厕所建设，旅游产品质量等级得到有力提升，乡村旅游得到蓬勃发展，旅游培训得到加强秦州旅游知名度得到有力提升

充分发挥历史名城优势，加大对外宣传推介，加强景区点建设和旅游厕所建设，规范旅游景点标识牌，旅游产品质量等级得到有力提升，乡村旅游得到蓬勃发展，旅游培训得到加强秦州旅游知名度得到有力提升

年

度

绩

效

指

标

完

成

情

况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

产

出

指

标

数量指标

旅游推介次数

≥5次

≥5次

活动场次

≥50场次

≥50场次

旅游宣传品制作

≥2000份

≥2000份

时效指标

旅游项目建设实施完成及时性

及时

及时

文化活动时间

当年12月至次年6月

当年12月至次年6月

成本指标

项目建设资金节约率

≥5%

≥5%

经济效益

指标

旅游产业增长率

≥5%

≥5%

培育文旅产业新增长点

增加

增加

效

益

指

标

社会效益

指标

旅游公共设施提升、提高对外知名度

良好

良好

群众文化活动改善情况

有所改善

有所改善

生态效益

指标

指标1：文化资源保护落实情况

良好

良好

指标2：旅游资源保护落实情况

良好

良好

……

可持续影响

指标

指标1：长效管理

长效管理机制健全性

健全

服务对象

满意度指标

满意度

100%

根据年初设定的绩效目标，体育文化活动专项项目自评得分为差。项目全年预算数为410万元，执行数为0万元，完成预算的0%，主要原因是因为疫情的影响，所有体育赛事全部取消，所以执行率为0。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区文体广电和旅游局（本级）.XLS