天水市秦州区卫生职业技术学校2020年度部门决算公开说明-秦州区人民政府

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天水市秦州区卫生职业技术学校2020年度部门决算公开说明

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索引号: 20230703-220003-675
主题分类:
发布机构: 区财政局
发布时间: 2021-08-20
标题: 天水市秦州区卫生职业技术学校2020年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能

培养农村卫生人才培训农村在职卫生技术人员

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市秦州区卫生职业技术学校

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、天水市秦州区卫生职业技术学校2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为504.77万元，其中：

1.财政拨款收入504.77万元，为一般公共预算资金资金。较2019年度决算数增加141.17.

万，增加27.9%.主要是财政拨入的资金增加。

2.上年结转和结余23.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市秦州区卫生职业技术学校支出为487.07万元。其中：

基本支出487.07万元，较2019年度决算数支出增加136.09万元，增加27.9%，主要是人员支出增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水市秦州区卫生职业技术学校财政拨款收入总计504.77万元，与上年相比增加141.17万元，增加27.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入504.77万元，比上年相增加141.17万元，增加27.9%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市秦州区卫生职业技术学校一般公共预算财政拨款支出总计487.07万元，与上年相比增加136.09万元，增加27.9%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：

1.教育支出334.20万元，主要用于在职职工发放，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业支出58.77万元，主要用于退休职工工资和取暖费发放，遗属人员生活补助发放，完成年初预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出69.93万元。主要用于辖区内基本公共卫生服务的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市秦州区卫生职业技术学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出487.07万元，其中：

1.人员经费334.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗保险费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的生活补助支出。

2.日常公用经费69.93万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、办公设备购置。

六、2020年本单位无“三公”经费支出。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额2.985万元，其中：政府采购货物支出2.985万元，其中：授予小微企业合同金额2.985万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备无。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、预算绩效评价情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织2020年度一无开展绩效评价。

一、项目基本概况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮编

项目起止时间

年月起至年月止

计划安排资

金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：

中央财政

其中：

中央财政

其中：

中央财政

其中：

中央财政

省财政

市财政

县市区财政

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目影响

四、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级

指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量

指标

质量

指标

时效

指标

成本

指标

项目效益指标

经济

效益

指标

社会

效益

指标

生态

效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、天水市秦州区卫生职业技术学校2020年部门决算表

表1:2020年收入支出决算总表

收入支出决算总表公开01表
部门：天水市秦州区卫生职业技术学校					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	504.77	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	334.2
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七．社会保障和就业支出	20	58.78
	8		八．医疗卫生与计划生育支出	21	69.93
			九、住房保障支出	22	24.16
本年收入合计	9	504.77	本年支出合计	23	487.07
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24
年初结转和结余	11	23.54	年末结转和结余	25	41.24
合计	13	528.31	合计	26	528.31

表2:2020年收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：天水市秦州区卫生职业技术学校								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		504.77	504.77
2050302	中等职业教育	333.90	333.90
2210201	住房公积金	24.16	24.16
20805	事业单位养老支出	58.39	58.39
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38
2100101	行政运行	9	9
2100408	基本公共卫生服务	78.72	78.72
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.22

表3:2020年支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：天水市秦州区卫生职业技术学校							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		487.07	487.07
2050302	中专教育	334.2	334.2
20805	事业单位养老支出	58.40	58.40
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38
2100101	行政运行	10.39	10.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.61	3.61
2100408	基本公共卫生服务	55.85	55.85
2100499	重大基本公共卫生	0.08	0.08
2210201	住房公积金	24.16	24.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况.

表4:2020年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：天水市秦州区卫生职业技术学校								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	504.77	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	334.2	334.2
	6		六住房公积金	20	24.16	24.16
	7		七、社会保障和就业支出	21	58.78	58.78
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	69.93	69.93
本年收入合计	9	504.77	本年支出合计	23	487.07	487.07
年初财政拨款结转和结余	10	23.54	年末结转和结余	24	41.24	41.24
一般公共预算财政拨款	11	23.54		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
合计	14	528.31	合计	28	528.31	528.31

表5:2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：天水市秦州区卫生职业技术学校				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		487.07	487.07
2050302	中专教育	334.2	334.2
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38
2100101	行政运行	10.39	10.39
2100408	基本公共卫生服务	55.85	55.85
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.08
2100399		3.61	3.61
2210201	住房公积金	24.16	24.16

表6:2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：天水市秦州区卫生职业技术学校单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.34	302	商品和服务支出	42.59	310	资本性支出	6.72
30101	基本工资	98.43	30201	办公费	8.31	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	90.8	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	4.39
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.33
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31006	大型修缮
30107	绩效工资	76.45	30206	电费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	9.4	30208	取暖费	3.47	31009	土地补偿
30112	其他社会保障缴费	2.84	30209	物业管理费	0.51	31010	安置补助
30113	住房公积金	24.16
30199	其他工资福利支出	21.55
303	对个人和家庭的补助	80.42	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	15.28	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	1.21	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	22.49	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	63.92	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.8	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	3.12	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.34	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		437.76		公用经费总计				49.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7:2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：天水市秦州区卫生职业技术学校											单位：万元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020年度本单位无三公经费。

天水市秦州区卫生职业技术学校.XLS