一、部门基本情况

（一）职能职责

秦州区农机服务中心为财政全额拨款的事业单位，二级预算单位，主要承担的职能是：

1.宣传贯彻执行党和政府关于农业机械化方面的方针政策和法令；

2.制定实施我区农业机械化发展战略，中长期规划和年度计划，对农业机械化的发展实施宏观调控；

3.组织实施机耕、机播、机收等五大农机化作业，对农机作业质量进行检查和监督；引进、试验、示范和推广农机新技术和新机具以及农机技术人员的教育培训；

4.协助、指导各镇农机管理工作，协调指导乡村农机维修网点的农机修理工作，对农机修理人员进行的年度考核，技术培训和业务指导；

5.负责农机专项资金的使用和管理；负责农业机械化年度统计和信息交流；依法对农业机械实施监督管理；

6.负责全区农机购置补贴、“一乡一农机合作社”等项目的规划和实施；

7.负责受理全区农机产品质量投诉案件。

（二）机构设置

1、秦州区农机服务中心现有机构1个，填报决算单位1个。

2、秦州区农机服务中心属于事业单位，财政全额拨款。2020年编制数为23人，2020年年末在职人数为24人。

3、纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（1）单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数100%。

（2）事业单位汇总录入1户，占单位总数100%。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

秦州区农机服务中心2020年度收入总计5374700元，支出总计4010100元。与2019年决算数相比，收入减少了21003元、减少0.39%，支出减少了21040元、减少0.52%，主要原因是由于人员退休。

秦州区农机服务中心2020年度收入合计5374700元，其中：财政拨款收入4188000元，占77.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1186800元，占22.08%。

秦州区农机服务中心2020年度支出合计4010100元，其中：基本支出2353000元，占56.4%；项目支出1657200元，占43.6%结转1364600元，占25.39%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

秦州区农机服务中心2020年度财政拨款收入合5374700元，上年结转1364600元。主要原因是人员增资和项目未完成。

秦州区农机服务中心2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%，较年初预算数无变化。外交支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化；国防支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化；公共安全支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化；教育支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化；科学技术支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化；文化体育与传媒支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化；社会保障与就业支出31000元，占0.77%，较年初预算数无变化；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化；节能环保支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变；城乡社区支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变；农林水支出3979100元，占99.23%，较年初预算无变化；交通运输支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变；资源勘探信息等支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变；商业服务业等支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化；金融支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变；援助其他地区支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变；国土海洋气象等支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变；住房保障支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变；粮油物资储备支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变； 其他支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变；债务还本支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变；务付息支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦州区农机服务中心2020年度一般公共财政拨款基本支出2352900元。其中：人员经费2276500元。较上年增加减少21014元，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费76400万元，较上年减少39元。公用经费用途主要包括办公费，手续费，邮电费，物业管理费，差旅费，其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度秦州区农机服务中心“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化，较上年支出数增加0元，主要原因是较上年无变化.

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年秦州区农机服务中心因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化；较上年支出数增加0元，主要原因较上年无变化。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化，较上年支出数增加0元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化,较上年支出数增加0元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是较年初预算无变化,较上年支出数增加0元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年秦州区农机服务中心因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年秦州区农机服务中心人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年秦州区农机服务中心机关运行经费支出0元，主要原因是和年初预算无不变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，秦州区农机服务中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车其他用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年秦州区农机服务中心政府采购支出总额277981元，其中：政府采购货物支出277981元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，秦州区农机服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。农机购置补贴组织管理经费、低速载货汽车三轮汽车规费返还补助等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8万元。

根据年初设定的绩效目标， 2个项目自评得分为良。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

1、《农机购置补贴组织管理经费项目3万元》绩效自评综述：完成农机具购置补贴政策宣传、补贴对象的确定公示、机具核实、补贴申请汇总审核上报及资料收集、整理等工作。

2、《低速载货汽车三轮汽车规费返还补助项目5万元》绩效自评综述：（ 1）完成省级平安农机合作社的验收；（2）辖区内农业机械年度检验及驾驶员年度审验换证率均达到95%以上；（3）完成农机驾驶员培训、考试发证150人；（4）完成农业机械注册入户200台；（5）做好春耕、三夏、节假日农机安全检查、打非治违专项整治工作；（6）做好农机事故救援，完善农机监理装备建设工作。

本项目的自评表在汇总部门决算说明中予以公示。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

秦州区农机服务中心

2021年8月19日

天水市秦州区农机服务中心.XLS