一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督检查。制定全区林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全区林业建设资金（基金）的管理和外资项目的引进开发；监管全区林业资产。组织开展全区城乡造林绿化工作；指导全区国有林场、苗圃、乡（镇）林业站、森林旅游、花卉业、经济林果业的建设与管理。负责国有林区天然林保护工程、退耕还林工程、绿色通道工程、“三北”防护林工程、“长防林”工程、市郊南北两山绿化工程的组织协调、督促、检查验收和管理。组织实施全区森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定全区森林采伐限额并监督检查执行情况；审批全国有林场抚育、改造等作业设计；指导全区林地、森林资源的保护管理及开发利用。指导全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设管理及湿地保护。指导全区林业科技、职工教育、宣传和林果业系统各类学会、协会的工作。指导全区森林公安、森林防火、林政管理、林政管理、林政稽查工作。抓好全区林业系统干部队伍建设。承担区委、区政府及上级林业主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

天水市秦州区林业和草原局局由局机关本级、天水市森林公安局秦州分局两个行政单位， 秦州区林草项目服务中兴1个参照公务员管理事业单位，21个财政拨款的事业单位构成。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计12008.19万元，支出总计10090.5万元。与2019年决算数相比，收入增加4660.68万元、增长63.43%，支出增加2189.22万元、增长27.71%，主要原因是项目增加

本部门2020年度收入合计12008.19万元，其中：财政拨款收入11522.13万元，占95.95%；其他收入486.06万元，占4.05%。

本部门2020年度支出合计10090.5万元，其中：基本支出2087.76万元，占20.7%；项目支出8002.74万元，占79.3%；

本部门2020年度年末结转和结余3446.2万元，较上年增加968.58万元，主要原因是跨年项目多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计11522.13万元，较上年决算数增加4856.97万元，增长72.87%。主要原因是中央项目投资增加。较年初预算数增加10655.18万元，增长1229%。主要原因是中央项目投入的增加和生态功能区转移支付资金的投入。本部门2020年度财政拨款支出合计10090.5万元，较上年决算数增加2871.57万元，增长39.78%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加9223.55万元，增长1064%。主要原因是中央项目投入的增加和生态功能区转移支付资金的投入及部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.03%，较年初预算数增加2.38万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；科学技术支出61.41万元，占0.61%，较年初预算数增加61.41万元，主要原因是科技项目增加；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；社会保障与就业支出313.49万元，占3.11%，较年初预算数增加277.65万元，主要原因是养老保险及职业年金增加；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；节能环保支出1124.68万元，占11.15%，较年初预算数增加1124.68万元，主要原因是生态项目增加；城乡社区支出1000万元，占9.91%，较年初预算数增加1000万元，主要原因是生态项目增加；农林水支出7487.56万元，占72.2%，较年初预算数增加6667.96万元，主要原因是项目增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出100.35万元，占0.99%，较年初预算数增加91.06万元，主要原因是住的房公积金调整；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2087.76万元。其中：人员经费1932.04万元，较上年增加-33.86万元，主要原因是人员退休及死亡。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费155.71万元，较上年增加25.35万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-2.58万元，主要原因是机关公务用车维护费减少，较上年支出数增加-5.68万元，主要原因是机关公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加-2.58万元，主要原因是年初预算公务用车运行维护费较少,较上年支出数增加-5.86万元，主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出155.71万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

机关运行经费较2019年增加25.35万元，增长19.45%，主要原因是物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1785.27万元，其中：政府采购货物支出1469.74万元、政府采购工程支出245.85万元、政府采购服务支出69.68万元。主要用于采购办公设备、办公家具、农林水产品等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价