一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区牡丹中学主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）机构设置

天水市秦州区牡丹中学为初级中学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。为独立编制机构和独立核算机构。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计879.42万元，支出总计886.16万元。与2019年决算数相比，收入增加278.12万元、增长46.25%，支出增加269.66万元、增长43.74%，主要原因是2020年增人增资、增加了养老保险和职业年金缴费、工会费、福利费等的开支等。

本部门2020年度收入合计879.42万元，其中：财政拨款收入879.42万元，占100%。

本部门2020年度支出合计886.16万元，其中：基本支出886.16万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余21.81万元，较上年增加-6.73万元，主要原因是年初政府采购计划完成度较高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计879.42万元，较上年决算数增加278.12万元，增长46.25%。主要原因是2020年增人增资、增加了养老保险和职业年金缴费、工会费、福利费等的开支等。较年初预算数增加290.25万元，增长49.26%。主要原因是年中追加安排养老保险和职业年金缴费、工会费、福利费等支出预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计886.16万元，较上年决算数增加269.66万元、增长43.74%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加268.45万元，增长43.45%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出757.26万元，占85.45%，较年初预算数增加280.73万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出84.32万元，占9.52%，较年初预算数增加-12.3万元，主要原因是增加了调入人员的养老保险；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出44.58万元，占5.03%，较年初预算数增加0.02万元，主要原因是住房公积金缴费支出增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出556.16万元。其中：人员经费811.27万元，较上年增加244.79万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金。公用经费74.89万元，较上年增加24.86万元，主要原因是本年增加了维修费用，学生人数较上年减少，公用经费逐年减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于较上年无变化。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，主要用于接待较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额7.88万元，其中：政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。主要用于采购办公用品、办公家具、办公设备、计算机设备、电脑耗材、体育用品、校舍维修。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位未开展绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单