一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区南郭寺大景区服务中心是秦州区科级事业单位，现主要从事南郭寺景区基础设施建设、经营及管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

（二）机构设置

南郭寺大景区设有办公室、财务股、旅游服务股、安全保卫股、产业发展股、文物保护股6个股室，现有在职人员15人，退休人员11人，负责景区的旅游接待、宣传推介、文物资源的保护与研究等工作。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计324.72万元，支出总计324.72万元。与2019年决算数相比，收入增加97.9万元、增长43%，支出增加97.9万元、增长43%，主要原因是单位性质由差额变为全额。

本部门2020年度收入合计324.72万元，其中：财政拨款收入324.72万元，占100%。

本部门2020年度支出合计324.7万元，其中：基本支出279.12万元，占86%；项目支出45.6万元，占14%；

本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年无增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计324.72万元，较上年决算数增加97.9万元，增长43%。主要原因是区住建局拨付的办公经费由住建局编制决算报表、增资、丧葬费及单位性质由差额变为全额，经费增加。较年初预算数增加80.55万元，增长32.9%。主要原因是因机构改革，南郭寺景区划入区文旅局，2019年我单位部分经费由区住建局编制决算。

本部门2020年度财政拨款支出合计324.72万元，较上年决算数增加97.91万元，增长43%。主要原因是主要原因是增资、绩效、养老及津贴增加。较年初预算数增加80.54万元，增长32.9%。主要原因是增资、绩效、津贴、丧葬费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出149.63万元，占46.1%，较年初预算数增加46.03万元，主要原因是增资及单位性质由差额变为全额拨款，经费增加；社会保障与就业支出93.51万元，占28.8 %，较年初预算数增加81.26万元，主要原因是正常增资；医疗卫生与计划生育支出5.15万元，占1.6%，较年初预算数增加5.15万元，主要原因是职工医疗保险基金的补助；节能环保支出45.6万元，占14%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算数与决算数无变化；城乡社区支出19.7万元，占6.1%，较年初预算数增加19.7万元，主要原因是历史名城古树维修保护费用；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出11.12万元，占3.4%，较年初预算数增加1.56万元，主要原因是正常增资；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出324.72万元。其中：人员经费228.35万元，较上年增加158.79万元，主要原因是机构改革，单位由差额变为全额，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、生活补助、采暖补贴、住房公积金。公用经费50.77万元，较上年减少26.06万元，主要原因办公费及相应其他费用有所减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、手续费、印刷费、差旅费、劳务费、取暖费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门三公经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异，较上年支出数增加0万元，主要原因是预决算无差异。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异。公务车购置费0万元，主要用于，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异,较上年支出数增加0万元，主要原因是预决算无差异。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异,较上年支出数增加0万元，主要原因是预决算无差异。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加000万元，,较上年支出数增加0万元，主要原因是预决算无差异。

公务接待费0万元，主要用于接待，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因预决算无差异,较上年支出数增加0万元，主要原因是预决算无差异。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出50.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费。机关运行经费较2019年减少26.07万元，减少33.93%，主要原因是缩减开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据年初设定的绩效目标，南郭寺景区租赁退耕地补偿资金项目自评得分为优。项目全年预算数为52万元，执行数为45.6万元，完成预算的87.7%，主要原因是为了准确发放，按照当年实际粮价重新测算申请的资金。主要产出和效果：通过项目实施，提高了南山的生态环境平衡，同时与本市的经济发展相结合，达成和谐的发展关系，补偿资金的发放，在提高农民退耕还林意识的同时，也能保证农民退耕还林后有饭可吃，从而形成人与环境和谐共存的关系。下一步改进措施加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

南郭寺景区租赁退耕地补偿资金项目绩效自评综述：2020年，区财政下达我单位南郭寺景区租赁退耕地补偿资金项目预算资金45.6万元，实际到位项目资金45.6万元，到位率100%。主要用于提高了南山的生态环境平衡，同时与本市的经济发展相结合，达成和谐的发展关系，补偿资金的发放，在提高农民退耕还林意识的同时，也能保证农民退耕还林后有饭可吃，从而形成人与环境和谐共存的关系。做到专款专用，投入到位，发挥效益。

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