一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委[2011]58号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）机构设置

本部门由机关本级7个财政拨款事业单位，人员及重要资产情况如下表：

天水市秦州区皂郊镇人民政府：单位性质：行政单位， 编制数27人，实有在职人数21人，退休人数18人，遗属人员7人，办公用房面积5143.01(平方米)。

皂郊镇人民政府 行政 全额

农业技术推广与综合服务中心 事业 全额

社会事业服务中心 事业 全额

财政管理所 事业 全额

综合文化站 事业 全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心 事业 全额

人口与计划生育服务中心 事业 全额

农村公路管理所 事业 全额

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计4617.86万元，支出总计4617.86万元。与2019年决算数相比，收入增加1119.83万元、增长32.09%，支出增加1119.83万元、增长32.09%主要原因一是人员经费增加；二是人居环境建设支出增加；三是农村住房保障建设支出增加。

本部门2020年度收入合计3814.93万元，其中：财政拨款收入3814.93万元，占100%。

本部门2020年度支出合计4210.99万元，其中：基本支出1906.64万元，占45.27%；项目支出2304.33万元，占54.72%。

本部门2020年度年末结转和结余406.88万元，较上年减少489.21万元，主要原因是支付进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计3814.93万元，较上年决算数增加724.44万元，增长23.44%。主要原因是项目投资增加。较年初预算数增加2519.11万元，增长194.40%。主要原因是项目支出年初未做预算以及年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算859.43万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计4210.99万元，较上年决算数增加1609.04万元，增长61.84%。主要原因是基础设施建设专项经费增加以及人员变动。较年初预算数增加2112.23万元，增长100.64%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1026.73万元，占24.38%，较年初预算数增加469.57万元，主要原因是人员增资；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出19.12万元，占0.45%，较年初预算数增加19.12万元，主要原因是增加基层网络远程教育经费；文化体育与传媒支出103.15万元，占2.44%，较年初预算数增加38.11万元，主要原因是基层文化活动经费增加；社会保障与就业支出330.73万元，占7.85%，较年初预算数增加77.73万元，主要原因是优抚对象抚恤金增加；医疗卫生与计划生育支出212.90万元，占5.05%，较年初预算数增加92.84万元，主要原因是基层计生专项经费增加；节能环保支出12.30万元，占0.29%，较年初预算数减少44.6万元，主要原因是节能减排专项减少；城乡社区支出1201.96万元，占28.54%，较年初预算数增加905.83万元，主要原因是征地补偿支出减少；农林水支出1191.64万元，占28.29%，较年初预算数增加554.28万元，主要原因是扶贫生产发展资金资金；交通运输支出17.52万元，占0.41%，较年初预算数减少1.23万元，主要原因是较上年支出变化较少；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出91.13万元，占2.16%，较年初预算数减少3.21万元，主要原因是人员变动；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2955.49万元。其中：人员经费1593.85万元，较上年增加602.69万元，主要原因是机构改革，计生服务人员并入政府。人员经费用途主要包括基本工资782.03万元、津贴补贴112.85万元、奖金49.10万元、机关事业单位基本养老保险126.63万元、职业年金缴费15.32万元、职工基本医疗保险费0、其他社会保障缴费12.9