一、部门基本情况

（一）职能职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

天水市秦州区玉泉镇人民政府决算包括：玉泉镇政府本级决

算和镇属事业单位决算。具体如下：

1、玉泉镇人民政府本级

2、农业农村综合服务中心

3、政务（便民）服务中心

4、社会治安综合治理中心

5、公共事务服务中心

6、综合行政执法队

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计7687.3万元，支出总计5894.14万元。与2019年决算相比，收入增加4076.9万元、增加112.9%，支出增加1597.1万元、增加37.1%，主要原因是项目资金增加。

本部门2020年度收入合计7687.3万元，其中：财政拨款收入6413.38万元，占83.4%；其他收入1273.92万元，占16.6%。

本部门2020年度支出合计5894.14万元，其中：基本支出1865.96万元，占31.7%；项目支出4028.18万元，占68.3%.

本部门2020年度年末结转和结余543.45万元，较上年减少1192.38万元，主要原因是加快项目资金支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计6413.38万元，较上年决算数增加2802.98万元，增加77.6%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加4874.6万元，增长316.8%。主要原因是项目资金增加，追加政府性基金财政拨款收入预算1273.92万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计5894.14万元，较上年决算数增加1597.1万元，增加37.1%。主要原因是项目支出增加本年政府性基金财政拨款支出增加。较年初预算数增加4445.84万元，增长306.9%。主要原因是项目支出增加，年中追加安排了政府性基金财政拨款支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1846.4万元，占31.3%，较年初预算数增加1302.6万元，主要原因是年中安排支出；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出2.56万元，占0.0%，较年初预算数增加2.56万元，主要原因是增加镇武装部相关经费；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出11.14万元，占0.01%，较年初预算数增加9.55万元，主要原因是增加远程教育经费；文化体育与传媒支出75.42万元，占1.2%，较年初预算数增加19.62万元，主要原因是人员工资与经费增加；社会保障与就业支出271.77万元，占4.6%，较年初预算数增加38.3万元，主要原因是退休人员工资由社保机构发放；医疗卫生与计划生育支出294.91元，占5%，较年初预算数增加294.91万元，主要原因是增加独生子女奖励金等经费拨款；节能环保支出56.1万元，占0.1%，较年初预算数增加56.1万元，主要原因是增加了退耕还林资金和排污减排资金支出；城乡社区支出1699.43万元，占28.8%，较年初预算数增加1699.43万元，主要原因是增加项目资金支出；农林水支出1123.75万元，占19.1%，较年初预算数增加1123.75万元，主要原因是增加农业相关资金支出；交通运输支出13.5万元，占0.01%，较年初预算数增加13.49万元，主要原因是新增农村公路管理所人员工资及经费；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出385.87万元，占6.5%，较年初预算数增加385.87万元，主要原因是地质灾害监测员补助；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.01%，较年初预算数增加13万元，主要原因是预防地质灾害支出,住房保障支出100.32万元，占1.7%，较年初预算数增加100.32万元，粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1846.4万元。其中：人员经费1716.4万元，较上年增加758.32万元，主要原因是人员经费工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费149.5万元，较上年增加71.78万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是节约压减支出，较上年支出数增加0.52万元，主要原因是物价上涨，严格执行“八项规定”力行节约压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于购买执法检查用车、监测车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，