一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区玉泉观景区服务中心是秦州区文旅局下属的副科级事业单位，现主要从事玉泉观景区基础设施建设、经营及管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

（二）机构设置

玉泉观景区设有办公室、财务股、旅游接待股、安全生产、股、文物保护股、文化宣传股、产业发展股7个股室，现有在职人员13人，退休人员8人，负责景区的旅游接待、宣传推介、文物资源的保护与研究等工作。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计205.34万元，支出总计205.34万元。与2019年决算数相比，收入减少69.48万元、减少25.28%，支出减少69.48万元、减少25.28%，主要原因是本年度无项目支出。

本部门2020年度收入合计205.34万元，其中：财政拨款收入205.34万元，占100%。

本部门2020年度支出合计205.34万元，其中：基本支出205.34万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计205.34万元，较上年决算数减少69.48万元、减少25.28%，主要原因是本年度无项目支出。较年初预算数增加9.98万元，增长5.1%。主要原因是本年度单位经费拨款由差额变为全额，人员经费增加。本部门2020年度财政拨款支出合计205.34万元，较上年决算数减少69.48万元、减少25.28%。主要原因是本年度无项目支出。较年初预算数增加9.98万元，增长5.1%，主要原因是本年度单位经费拨款由差额变为全额，人员经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出120.56万元，占58.71%，较年初预算数减少5.25万元，主要原因是单位性质由差额变全额，人员工资中去除10%的差额部分；社会保障与就业支出55.23万元，占26.89%，较年初预算数增加2.8万元，主要原因是养老金增资；医疗卫生与计划生育支出4.93万元，占2.4%，较年初预算数增加4.93万元，主要原因是年初预算是单位性质是差额，此项目由单位经费支付，未列入年初预算；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出16万元，占7.79%，较年初预算数增加16万元，主要原因是单位实行机构改革，年初预算中无该项目的支出，决算中有此项支出是由于发放2018年目标责任奖，属城乡社区支出；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出8.62万元，占4.21%，较年初预算数减少0.14万元，主要原因是单位性质由差额变全额，人员工资中去除10%的差额部分；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出205.34万元。其中：人员经费171.37万元，较上年增加96.32万元、增加128.32%，主要原因是单位实行机构改革，退休人员工资由主管部门做决算，单位性质由差额变全额，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、退休费、采暖补贴、住房公积金。公用经费33.98万元，较上年增加16.01万元，主要原因是景区零星维修支出增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、手续费、印刷费、差旅费、劳务费、取暖费。

四、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总额情况

2020年度本部门三公经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异，较上年支出数增加0万元，主要原因是预决算无差异。

（二）三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异,较上年支出数增加0万元，主要原因是预决算无差异。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异,较上年支出数增加0万元，主要原因是预决算无差异。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是预决算无差异,较上年支出数增加0万元，主要原因是预决算无差异。

（三）三公经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位