一、部门基本情况

（一）职能职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

秦州区杨家寺镇人民政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。具体如下：

1、 政府本级

2、 镇财政管理所

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1967.02万元，支出总计2180.72万元。与2019年决算数相比，收入减少242.02万元、减少11%，支出减少77.11万元、减少3.24%，主要原因是基本建设类项目工程减少。

本部门2020年度收入合计1967.02万元，其中：财政拨款收入1967.02万元，占100%。

本部门2020年度支出合计2180.72万元，其中：基本支出1056.33万元，占52%；项目支出1046.27万元，占48%。

本部门2020年度年末结转和结余318.26万元，较上年减少229.72万元，主要原因是支付进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1967.02万元，较上年决算数减少242.02万元，减少11%。主要原因是工程项目减少。较年初预算数增加795.4万元，增长67.89%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计2180.72万元，较上年决算数减少77.11万元，减少3.24%。主要原因是主要原因是基本建设类项目工程减少。较年初预算数增加1009.1万元，增长86.12%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，年中追加安排项目资金。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出470.39万元，占21.57%，较年初预算数增加225.27万元，主要原因是机构改革人员变动，人员工资调整；外交支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元无增减变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；科学技术支出4.89万元，占0.02%，较年初预算数增加4.89万元，主要原因是年中追加安排科技支出；文化体育与传媒支出87.05万元，占4%，较年初预算数增加39.58万元，主要原因是年中追加安排文化体育与传媒支出；社会保障与就业支出196.76万元，占9.02%，较年初预算数增加103.5万元，主要原因是年中追加安排社会保障与就业支出；卫生健康支出97.14万元，占4.5%，较年初预算数增加38.47万元，主要原因是年中追加安排卫生健康支出；节能环保支出11.05万元，占0.5%，较年初预算数增加11.05万元，主要原因是年中追加安排节能环保支出；城乡社区支出26万元，占1.19%，较年初预算数增加26万元，主要原因是年中追加城乡社区支出；农林水支出1205.47万元，占55.28%，较年初预算数增加528.96万元，主要原因是年中追加安排农林水支出；交通运输支出6.63万元，占0.3%，较年初预算数增加0.52万元，主要原因是人员工资调整；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；自然资源海洋气象等支出0.6万元，占0.002%，较年初预算数增加0.6万元，主要原因是年中追加安排自然资源海洋气象等支出；住房保障支出44.73万元，占2%，较年初预算数增加0.25万元，主要原因是人员调整；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数无增减变化，主要原因与上年无变化；灾害防治及应急管理支出30万元，占1.37%，较年初预算数增加30万元，主要原因是年初无预算，年中追加安排资金；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2180.72万元。其中：人员经费903.44万元，较上年增加386.17万元，主要原因是机构改革，计生服务人员并入政府，人员调整，工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费231.01万元，较上年减少43万元，主要原因是村级计费支出少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.54万元，较年初预算增加0.04万元，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”力行节约压减支出。较上年支出数增加0.44万元，主要原因是有两个脱贫攻坚挂牌督战村，去村上的次数增加 。 （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年支出无变化。

公务车运行维护费1.54万元，主要用于区内因公出行的燃料费，费用支出较年初预算数增加0.04万元，主要原因是有两个脱贫攻坚挂牌督战村，去村上的次数增加

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是本年度我单位无公务接待支出,较上年支出数增加0万元，与上年无变动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出215.33万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、疫情防控及村级公益性设施维修维护。机关运行经费较2019年减少5.45万元，减少2.47%，主要原因是办公费用支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村入户等工作所需车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公