一、部门基本情况

（一）职能职责

保护辖区森林和野生动植物资源安全，维护社会治安秩序，具体有四个方面的职责：一是脸侦查涉林违法犯罪案件；二是立案查处管辖范围内的治安案件；三是负责森林防火工作。

（二）机构设置

分局下设城郊、藉口、南峪三个森林派出所，机关内设办公室、法制办、刑侦治安队三个职能室队。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计263.8万元，支出总计263.8万元。与2019年决算数相比，收入增加4.15万元、增长1.6%，支出增加4.15万元、增长1.6%，主要原因是人员工资增加。

本部门2020年度收入合计263.8万元，其中：财政拨款收入263.8万元，占100%。

本部门2020年度支出合计263.8万元，其中：基本支出263.8万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余21.8万元，较上年减少5.86万元，主要原因是办公经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计263.8万元，较上年决算数增加4.15万元，增长1.6%。主要原因是人员工资增加。较年初预算数增加56万元，增长26.9%。主要原因是人员工资增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出263.8万元，占100%，较年初预算数增加4.15万元，主要原因是人员工资增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；社会保障与就业支出0万元，占100%，较年初预算数增加0万元，主要原因是人员工资增加；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；农林水支出263.8万元，占100%，较年初预算数增加4.15万元，主要原因是人员工资增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出263.8万元。其中：人员经费263.8万元，较上年增加4.15万元，主要原因是人员增资、物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无。

公务车购置费0万元，主要用于无。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无,较上年支出数增加0万元，主要原因是无。

公务车运行维护费3.9万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0万元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无,较上年支出数增加0万元，主要原因是无。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出25.9万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2019年增加1.23万元，增加5%，主要原因是案件数量增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、印刷品等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0、0等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0、0项目分别委托0、0等第三方机构开展绩效评价。共组织对0、0等0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0、0等部门整体支出分别委托0、0等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。

0项目绩效自评综述：无。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

注：若单位无项目

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障