一、部门基本情况

（一）职能职责

秦州区种业服务中心为财政全额拨款的事业单位，农业农村局二级预算单位，负责我区农作物新品种的引进、试验、示范、繁殖及选育、推广等工作。

（二）机构设置

机构设置为正股级单位，编制为24人，实有人数为24人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

秦州区种业服务中心2020年度收入总计240.33万元，支出总计237.46万元。与2019年决算数相比，收入增加55.31万元，增加率30%，支出增加46.62万元、增加24.42%，主要原因是2020年增加了项目的收入和支出。

秦州区种业服务中心2020年度收入合计240.33万元，其中：财政拨款收入240.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

秦州区种业服务中心2020年度支出合计237.46万元，其中：基本支出232.83万元，占98%；项目支出4.63万元，占2%。

秦州区种业服务中心2020年度年末结转和结余2.87万元，较上年减少2.95万元，主要原因是2019年办公经费结转多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

秦州区种业服务中心2020年度财政拨款收入合计240.33万元，较上年决算数增加55.31万元，增长30%。主要原因是增加了项目的收入。较年初预算数增加17.7万元，增长8%。主要原因是有项目的增加。

秦州区种业服务中心2020年度财政拨款支出合计237.46万元，较上年决算数增加46.62万元，增长24.42%。主要原因是项目的核算由局里转入到本单位。较年初预算数增加14.83万元，增长6.7%。主要原因是增加了项目的支出

秦州区种业服务中心2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；科学技术支出2.5万元，占1.05%，较年初预算数增加2.5万元，主要原因是未预算这部分钱；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；社会保障与就业支出3.23万元，占1.36%，较年初预算数增加3.23万元，主要原因是退休人员取暖费；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；农林水支出231.73万元，占97.58%，较年初预算数增加9.1万元，主要原因是2020年有工资的增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦州区种业服务中心2020年度一般公共财政拨款基本支出237.46万元。其中：人员经费225.51万元，较上年增加38.76万元，主要原因是机构改革，人员划转。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费7.32万元，较上年增加3.23万元，主要原因是支出增多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度秦州区种业服务中心“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度秦州区种业服务中心因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年秦州区种业服务中心因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年秦州区种业服务中心人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年秦州区种业服务中心机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，秦州区种业服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年秦州区种业服务中心政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.11万元。主要用于采购印刷资料。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.24%。共组织对耕地力力保护补贴1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。其中，对0个项目分别委托无第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对无部门整体支出分别委托无第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为:良。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：种植户满意率达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评综述：2020年3月，区财政局、区农业农村局根据国家、省、市“三项补贴”文件精神及资金分配通知，按照全区16镇“粮食播种面积”、“三年粮食平均产量、粮食商品量”三个因素测算，联合下发分配资金文件。然后区财政局通过惠农资金专户拨付到项目乡镇惠农资金专户，然后由乡镇按下达的补贴资金总量和二轮承包耕地面积综合测算确定各乡镇补贴标准，为确保资金的封闭运行，由乡财政所通过“一卡（折）通”将补贴资金兑付到农户。

本项目的自评表在汇总部门决算说明中予以公示。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入