一、部门基本情况

（一）职能职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

（秦州区齐寿镇人民政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。具体如下：

1、 政府本级

2、 镇财政管理所

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计10,674.90万元，支出总计10,414.47万元。与2019年决算数相比，收入增加9,152.44万元、增长601.16%，支出增加9,030.89万元、增长652.72%，主要原因是天水军民合用机场迁建工程的实施，我镇征地补偿款增加。

本部门2020年度收入合计10,674.90万元，其中：财政拨款收入10,674.90万元，占100%。

本部门2020年度支出合计10414.47万元，其中：基本支出1245.24万元，占11.96%；项目支出9169.23万元，占88.04%。

本部门2020年度年末结转和结余508.13万元，较上年增加260.43万元，主要原因是年末有未发放的征地补偿款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计10,674.90万元，较上年决算数增加9,152.44万元，增长601.16%。主要原因是天水军民合用机场迁建工程的实施，我镇征地补偿款增加。较年初预算数增加9717.91万元，增长1015.47%。主要原因是年中追加安排天水军民合用机场试验段征地补偿专项经费支出预算9000万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计10414.47万元，较上年决算数增加9,030.89万元，增长652.72%。主要原因是天水军民合用机场迁建工程的实施，我镇征地补偿款增加。较年初预算数增加9457.48万元，增长988.25%。主要原因是年中追加安排天水军民合用机场试验段征地补偿专项经费支出预算9000万元。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3441.54万元，占33.05%，较年初预算数增加3078.43万元，主要原因是征地款增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出2.45万元，占0.02%，较年初预算数增加2.45万元，主要原因是该项目年初无预算；文化体育与传媒支出60.99万元，占0.59%，较年初预算数增加22.47万元，主要原因是人员增资；社会保障与就业支出139.62万元，占1.34%，较年初预算数增加2.14万元，主要原因是人员增资；医疗卫生与计划生育支出163.92万元，占1.57%，较年初预算数增加72.73万元，主要原因是人员增资；节能环保支出12.00万元，占0.12%，较年初预算数增加12.00万元，主要原因是该项目年初无预算；城乡社区支出5757.16万元，占55.28%，较年初预算数增加5757.16万元，主要原因是该项目年初无预算；农林水支出716.84万元，占6.88%，较年初预算数增加464.16万元，主要原因是农村人居环境综合整治，户厕改造等项目实施；交通运输支出3.91万元，占0.04%，较年初预算数减少2.90万元，主要原因是机构改革；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0.80万元，占0.01%，较年初预算数增加0.08万元，主要原因是改项目年初无预算；住房保障支出64.24万元，占0.62%，较年初预算数减少2.96万元，主要原因是机构改革；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出50.00万元，占0.48%，较年初预算数增加50.00万元，主要原因是敬老院改造项目实施；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1245.24万元。其中：人员经费1173.03万元，较上年增加551.45万元，主要原因是机构改革，计生服务人员并入政府，人员调整，工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费72.21万元，较上年减少12.22万元，主要原因是压减支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少3.13万元，主要原因是公车改革，较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年支出无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少万元，主要原因是压减支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.2万元，主要原因是本年度我单位无公务接待支出,较上年支出数增加0万元，与上年无变动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出72.21万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、取暖费等。机关运行经费较2019年减少12.22，减少14.47%，主要原因是本单位压减支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村入户等工作所需车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额58.88万元，其中：政府采购货物支出46.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.91万元。主要用于采购采购办公耗材、办公家具、办公设备等支出。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。