一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部培训、其他部门委托的培训等各类培训任务。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的财政补助事业单位，机构数截止2020年底共计 1个。单位编制22人。2020年末在职人数20人，离休1人，退休9人，遗属补助1人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出就算表

附件：党校绩效项目自评表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1103.94万元，支出总计1131.37万元。与2019年决算数相比，收入增加279.27万元、增长33.86%，支出增加536.53万元，增长90.2%，主要原因是:政策性增资和党校新校建设拨款增加，导致2020年收入增加，人员工资支出增加和党校新校建设支出增加，导致2020年支出增加。

本部门2020年度收入合计1103.94万元，其中：财政拨款收入867.88万元，占78.62%。其他收入236.06万元。占21.38%。

本部门2020年度支出合计1131.37万元，其中：基本支出378.8万元，占33.48%；项目支出752.57万元，占66.52%。本部门2020年度年末结转和结余205.52万元，较上年减少27.42万元，主要原因是：2020党校新校建设费支出加快完成，导致2020年度年末结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计867.88万元，较上年决算数增加43.21万元，增长5.24%。主要原因是：政策性增资和党校新校建设拨款增加。较年初预算数增加547.28万元，增长170.7%。主要原因是：政策性增资和党校新校建设拨款增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计1131.37万元，较上年决算数增加536.53万元，增长90.2%。主要原因是：人员政策性增资和党校新校建设费增加。较年初预算数增加810.77万元，增长252.89%。主要原因是：人员政策性增资和党校新校建设费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；教育支出1062.75万元，占93.93%，较年初预算数增加522.8万元，主要原因是：人员政策性增资和党校新校建设费增加；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出49.64万元，占4.39%，较年初预算数增加36.05万元，主要原因是：人员政策性增资；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；住房保障支出18.99万元，占1.68%，较年初预算数增加18.99万元，主要原因是：个人住房公积金缴纳增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出378.8万元。其中：人员经费303.38万元，较上年增加36.83万元，主要原因是：2020年政策性增资。人员经费用途主要包括：基本工资97.61万元，津贴补贴59.66万元,奖金0.45万元，绩效工资12.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费24.79万元，职业年金缴费7.19万元，其他职工福利支出2.58万元，住房公积金18.99万元，其他社会保障缴费2.1万元。公用经费73.87万元，较上年减少143.71万元，主要原因是：党校新校建设费支出减少。公用经费用途主要包括：办公费5.82万元；印刷费2.5万元；差旅费2.39万元，培训费52.74万元；邮电费0.06万元；工会经费2.93万元；福利费4.18万元；其他交通费用3.24万元；办公设备购置1.55万元。

四、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总额情况

2020年度本部门三公经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.4万元，主要原因是：本单位2020年无三公支出。

（二）三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位2020年无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车,较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位2020无公务接待

（三）三公经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2019年减少0万元，主要原因是：2020年本单位为财政补助事业单位。

（二）国有资产占用情况说明。

（三）截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额495.57万元，其中：政府采购货物支出12.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购：办公用品、培训学员资料袋和信息网络费支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的7.97%。共组织对秦州区干部教育培训专项，1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。

项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，秦州区干部教育培训专项项目自评得分为良。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的87.9%。主要产出和效果：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：一是培训期间对学员的要求还不是很严格；二是在管理上还有一些问题。下一步改进措施：一是要严格按照组织部的要求严格要求学员；二是在管理上严格要求。

秦州区干部教育培训专项项目绩效自评综述：

一、项目基本情况

（一）项目概况

秦州区干部教育培训专项费主要用于秦州区科级干部轮训、中青年后备干部培训、公务员轮训、村干部培训、入党积极分子培训、新录用干部培训以及区委、区组织部安排的各类培训。区委组织部安排培训计划，区委党校具体实施。

（二）资金