一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共天水市秦州区委办公室关于印发〈中共天水市秦州区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天秦区委办字〔2019〕39号），本部门的主要职责是：统筹协调推进全区意识形态、宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设等工作。负责处理区委网络安全和信息化委员会、区精神文明建设指导委员会日常工作。承担区新闻出版局、区政府新闻办具体工作。

（二）机构设置

区委宣传部是一个全额拨款的行政单位，下属区网络舆情监测中心和区精神文明建设事务服务中心。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：中共天水市秦州区委宣传部

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 25人

实有在职人数：20人

退休人数：5人

遗属人数：1人

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计815.37万元，支出总计848.37万元。与2019年决算数相比，收入增加82.69万元、增长11.26%，支出增加132.23万元、增长18.46%，主要原因是1.增加了新时代文明实践中心建设经费的收入和支出；2.增加大樱桃直播活动宣传费用收入和支出；3.党报党刊发行费收入支出较上年增长；4.人员增加，经费增加；5.政策性增资。

本部门2020年度收入合计815.37万元，其中：财政拨款收入815.37万元，占100%。

本部门2020年度支出合计848.37万元，其中：基本支出235.04万元，占27.7%；项目支出613.33万元，占72.3%。

本部门2020年度年末结转和结余0.01万元，较上年减少33万元，主要原因是年末办公经费及项目经费全部按要求支付完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计815.37万元，较上年决算数增加82.69万元，增长11.26%。主要原因是1.增加了新时代文明实践中心建设经费的收入和支出；2.增加大樱桃直播活动宣传费用收入和支出；3.党报党刊发行费收入支出较上年增长；4.人员增加，经费增加；5.政策性增资。较年初预算数增加145.82万元，增长21.78%。主要原因是主要原因是增加了新时代文明实践中心建设经费的收入和支出，增加大樱桃直播活动宣传费用收入和支出，党报党刊发行费收入支出较上年增长，人员增加，经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计848.37万元，较上年决算数增加132.23万元，增长18.46%。主要原因是增加了新时代文明实践中心建设经费的收入和支出；增加大樱桃直播活动宣传费用收入和支出；党报党刊发行费收入支出较上年增长；人员经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出760.54万元，占89.65%，较年初预算数增加171.78万元，主要原因是1.增加了新时代文明实践中心建设经费的收入和支出；2.增加大樱桃直播活动宣传费用收入和支出；3.党报党刊发行费收入支出较上年增长；4.人员增加，经费增加；5.政策性增资；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出45.06万元，占5.31%，较年初预算数增加45.06万元，主要原因是实施科技三项费项目，增加该项支出；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出29.16万元，占3.44%，较年初预算数减少0.55万元，主要原因是人员工资转出；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出13.62万元，占1.6%，较年初预算数减少0.46万元，主要原因是人员工资转出；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出235.04万元。其中：人员经费213.18万元，较上年增加73.66万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费21.86万元，较上年增加12.77万元，主要原因是物价上涨、公务员车补发放。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，零接待。较上年支出数减少0.28万元，主要原因是严格执行中央八项规定，零接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.15元，主要原因是严格执行中央八项规定，零接待,较上年支出数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出21.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、其他交通费等。机关运行经费较2019年增加12.77万元，增长140.48%，主要原因是1.2020年年初有结转公用经费2020年度公用经费总收入增加；2.人员增加，公用经费预算数与上年度有变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额40.75万元，其中：政府采购货物支出7.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.9万元。主要用于采购购置办公电脑等设备和办公桌椅;制作学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神、社会主义核心价值观宣传牌、文明城市创建宣传牌。本年本部门政府采购支出总额较上年减少38.55万元，减少48.61%，主要原因是大幅压减政府采购服务支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金534万元，占一般公共预算项目支出总额的87.07%。共组织对党报党刊发行、精神文明建设、创建全国文明城市、网络意识形态等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出534万元。

根据年初设定的绩效目标，4个项目自评得分为93分。项目全年预算数为534万元，执行数为534万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为全区各一级预算单位、二级预算单位订阅《人民日报》等重点党报党刊，组织各单位