一、部门基本情况

（一）职能职责

1、组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2、组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3、围绕区委区政府中心工作进行调研、视察，为党委政府决策提供参考。

4、围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5、做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6、做好组织政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

7、完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为一级财政全额拨款行政单位，内设一办六委（办公室、六个专委会），下设一个二级机构（后勤服务中心）。机关编制20人，在职人数28人；后勤服务中心编制5人，在职6人；退休30人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计712.59万元，支出总计758.38万元。与2019年决算数相比，收入增加223.79万元、增长31.41%，支出增加334.8万元、增长44.15 %，主要原因是项目增加，人员增加，人员增资。

本部门2020年度收入合计712.59万元，均为财政拨款收入。

本部门2020年度支出合计758.38万元，其中：基本支出714.15万元，占94.17%；项目支出44.23万元，占6.19%；

本部门2020年度年末结转和结余79.16万元，较上年减少46.24万元，主要原因是人员增加、支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计712.59万元，较上年决算数增加223.79万元，增长31.41%。主要原因是项目增加，人员增加，人员增资。较年初预算数减少1.56万元，减少0.22%。主要原因是压缩不必要的经费支出。

本部门2020年度财政拨款支出合计758.38万元，较上年决算数增加334.8万元，增长44.15%。主要原因是项目增加，人员增加，人员增资。较年初预算数增加44.23万元，增长6.19%。主要原因是压缩不必要的经费支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出509.05万元，占67.12%，较年初预算数增加138.05万元，主要原因是活动增加，经费增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出224.16万元，占29.56%，较年初预算数增加171.58万元，主要原因是退休人员工资进社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出25.17万元，占3.32%，主要原因是人员增加，公积金增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出509.05万元。其中：人员经费563.48万元，较上年增加238.7万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资200万元、津贴补贴54.16万元、奖金3.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.36万元、职业年金缴费14.91万元、其他社会保障缴费4.18万元、住房公积金25.17万元、退休费2.03万元、抚恤金150.89、生活补助21.97、奖励金51.96万元。公用经费150.67万元，较上年增加63.17万元，主要原因是：人员增加，物价上涨。公用经费用途主要包括：办公费19.19万元、印刷费16万元、咨询费0.3万元、水费0.2万元、电费0.12万元、邮电费2.55万元、差旅费11.78万元、维修费34.39万元、培训费2.47万元、劳务费1.49万元、工会经费2.51万元、福利费1.69万元、办公设备购置22.52万元、其他交通费用35.47万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少4.06万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用000万元，费用支出较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费000万元，费用支出较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少3.9万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理，压缩三公经费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.16万元，主要原因是疫情其间减少人员聚集，无接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出464.82万元。其中：人员经费563.48万元，较上年增加238.7万元，主要原因是人员增加、增资、去世人员抚恤金发放等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、住房公积金、奖励金、生活补助。公用经费150.67万元，较上年增加63.18万元，主要原因是政协委员下乡视察次数增加及维修维护会议室、办公室。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、交通费、维修维护费及办公设备购置费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车000辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额36.21万元，其中：政府采购货物支出22.95万元、政府采购工程支出13.27万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对政协会议经费、政协委员活动经费两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。涉及一般公共预算支出60万元。

1.项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，政协会议经费项目自评得分为优。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障一年一度政协全体会议及主席会议、常委会议、小组讨论、大会发言等顺利召；二是为全区经济发展建言献策，为政府决策提供依据。

政协会议经费项目绩效自评