一、部门基本情况

（一）主要职能

（一）宣传与贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林草方针、政策；

（二）协助县级林草主管部门和乡镇人民政府制定和落实林业发展规划；

（三）配合县级林草主管部门开展资源调查、档案管理、造林检查验收、林草统计等工作；

（四）协助县级林草主管部门或者乡镇人民政府开展林木采伐等行政许可受理、审核和发证工作；

（五）配合县级林草主管部门或者乡镇人民政府开展森林防火、林业有害生物防治、陆生野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设工程等工作；

（六）协调有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（七）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络和管理乡村护林员队伍；

（八）推广林草科学技术，开展林草技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务；

（九）承担县级林草主管部门或者乡镇人民政府规定的其他职责；

（二）机构设置

根据上述职责，天水市秦州区城郊林业工作站设3个内设机构。

（一）办公室

综合组织协调全站日常工作；负责文秘、档案、信访、保密、档案管理等工作。组织职工学习和召开会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤；负责本单位后勤保障工作、以及领导安排的其他工作。

（二）森林资源管护办

配合县级林草主管部门开展政策宣传、资源管理、林政执法、档案管理、造林检查验收、林草统计，森林防火、林草有害生物防治等工作。协调有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。

（三）林草技术服务推广办

推广林草科学技术，组织生产、开展林草技术培训、技术咨询、技术服务和林草社会化服务等职能。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计503.62万元，支出总计503.62万元。与2019年决算数相比，收入增加481.44万元，增长4.34%，支出增加481.44万元，增长4.34%，，主要原因是项目投资增加

本部门2020年度收入合计503.62万元，其中：财政拨款收入503.26万元，占100%；其他收入503.62万元，占100%。

本部门2020年度支出合计503.62万元，其中：基本支出503.26万元，占100%.

本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门为林草局下属二级部门，所有收支全部为人员工资.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计503.26万元，较上年决算数增加481.44万元，增长4.34%。主要原因是人员经费增加。（部门根据实际情况补充）。较年初预算数增加135.58万元，增长73.10%。主要原因是人员经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计503.26万元，较上年决算数增加 481.44万元，增长4.34%。支出增加481.44万元、增长4.34%，主要原因是人员经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出503.26万元，占100%，较年初预算数增加135.58万元，主要原因是项目增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是科技项目增加；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；社会保障与就业支出40.74万元，占8.10%，较年初预算数增加-326.94万元，主要原因是人员调离与死亡；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是节能环保类项目增加；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是生态环保类项目增加；农林水支出434.34万元，占 86.31 %，较年初预算数增加66.66万元，主要原因是项目增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出28.55万元，占5.67%，较年初预算数增加-339.13万元，主要原因是住房公积金调整；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出503.26万元。其中：人员经费491.27万元，较上年增加469.45万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.35万元，较上年增加9.47万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无三公经费，较上年支出数增加0万元，主要原因是无三公经费。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无三公经费,较上年支出数增加0万元，主要原因是无三公经费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无三公经费,较上年支出数增加0万元，主要原因是无三公经费。

公务接待费000万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无三公经费,较上年支出数增加0万元，主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算公务用车运行维护费较少,较上年支出数增加0万元，主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费0万元要原因是办公费、水电费等由上级林草主管部门统筹。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额