一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共中央关于印发< 中国共产党工作机关条例（试行）>的通知》（中发[2017]7号）文件规定，本部门主要职责是：党委政法委承担着维护社会稳定、社会管理综合治理、防范和处理邪教、执法监督、队伍建设等重要任务。

（二）机构设置

根据《中共中央关于印发< 中国共产党工作机关条例（试行）>的通知》（中发[2017]7号）文件规定，本部门主要职责是：党委政法委承担着维护社会稳定、社会管理综合治理、防范和处理邪教、执法监督、队伍建设等重要任务。

本部门由秦州区委政法委机关本级和610办，护路护线办，天水市秦州区平安建设事务中心3个财政拨款事业单位组成。人员情况如下：秦州区委政法委机关：9人 ；单位名称：政法委机关；单位性质：行政； 经费管理方式：行政 全额 拨款。610办、护路护线办、天水市秦州区平安建设事务中心3个事业单位59人; 单位性质：事业； 经费管理方式：事业 全额 拨款。我委行政编制9人，事业编制69人，行政工勤2人，编制数80人， 实有在职人数68人， 离退休人数10人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1496.32万元，支出总计1467.01万元。与2019年决算数相比，收入增加253.92万元、增长20.4%，支出增加165.88万元、增长12.7%，主要原因是项目收入增加。

本部门2020年度收入合计1496.32万元，其中：财政拨款收入1496.32万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1467.01万元，其中：基本支出887.28万元，占60.5%；项目支出579.73万元，占39.5%。

本部门2020年度年末结转和结余45.56万元，较上年增加29.31万元，主要原因是年中有追加预算资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1496.32万元，较上年决算数增加253.92万元，增长20.4%。主要原因是项目收入增加。较年初预算数增加715.95万元，增长91.7%。主要原因是科学技术支出增加，省市专项补助资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计1467.01万元，较上年决算数增加165.88万元，增长12.7%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加686.64万元，增长88%。主要原因是科学技术支出增加，省市专项补助资金支出增加，按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出878.24万元，占59.87%，较年初预算数增加247.86万元，主要原因是项目支出增加；外交支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出152.49万元，占10.4%，较年初预算数增加152.49万元，主要原因是省市专项资金增加；教育支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出279.75万元，占19.1%，较年初预算数增加279.75万元，主要原因是追加预算收入；文化体育与传媒支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出103.13万元，占7.03%，较年初预算数减少1.4万元，主要原因是退休人员有死亡；医疗卫生与计划生育支出4万元，占0.3%，较年初预算数增加4万元，主要原因是社会心理服务支出增加；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；城乡社区支出4.2万元，占0.3%，较年初预算数增加4.2万元，主要原因是有人员工资增加；农林水支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出45.2万元，占3.1%，较年初预算数减少0.26万元，主要原因是有人员调出，公积金支出减少；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出887.28万元。其中：人员经费839.98万元，较上年增加206.31万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人的和家庭的补助；公用经费47.3万元，较上年增加30.26万元，主要原因是职工福利费较上年增加，办公设备购置增加，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费，邮电费，差旅费，福利费，办公设备购置，其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格执行八项规定，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年增减无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无出国出境事项，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无出国出境事项。公务车购置费0万元，主要用于无公务车购置，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车购置,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车购置。公务车运行维护费0万元，主要用于无公务车运行维护费用，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车运行维护费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车运行维护费用。公务接待费0万元，主要用于接待无公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务接待费，较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.59万元，水费0.11万元，电费1.27万元，邮电费0.82万元，差旅费3.73，福利费12.71万元，其他交通费用9.81万元，办公设备购置费5.26万元；机关运行经费较2019年增加30.26万元，增长177.6%，主要原因是职工福利费，工会经费增加，办公设备购置增加，此外部分原因是由物价上涨导致办公用品增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主要是。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购采购空调，复印机，办公家具，打印机耗材，印刷宣传广告。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的27.6%。共组织对综治专项、大巡防体系建设补助经费、秦州区严重精神障碍患者以奖代补资金、司法救助资金、大巡防体系建设补助经费、秦州区扫黑除恶专项斗争经费等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出160万元。

一、综治专项项目：根据年初设定的绩效目标，综治专项项目自评得分为优。项目全年预算数为10万元，执行数为6.88万元，完成预算的