一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区西关街道办事处主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

（二）机构设置

本部门由机关本级构成，人员及重要资产情况如下表：

单位性质：行政

经费管理方式：全额

行政编制数14人（包括行政工勤2人），事业编制40人，实有在职人数90人。退休人数21人.

房屋面积使用面积1425.23平方米 。

下设6个社区分别为：永庆路社区、聚宝盆社区、环西社区、西站社区、自由路社区、解放路社区。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1380.83万元，支出总计1362.14万元。与2019年决算数相比，收入增加288.93万元、增长26.46%，支出增加199.66万元、增长17.18%，主要原因是政策性增资。

本部门2020年度收入合计1380.83万元，其中：财政拨款收入1362.98万元，占98.71%；其他收入17.85万元，占1.29%。

本部门2020年度支出合计1362.14万元，其中：基本支出1362.14万元，占100%.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1362.98万元，较上年决算数增加316.24万元，增长30.21%。主要原因是政策性增资。较年初预算数增加450.55万元，增长49.38%。主要原因是政策性增资。

本部门2020年度财政拨款支出合计1344.29万元，较上年决算数增加181.81元，增长15.64%。主要原因是政策性增资。较年初预算数增加431.86万元，增长47.33%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出989.22万元，占73.59%，较年初预算数增加274.88万元，主要原因是人员增资，工作业务量增加，随之增加的办公费支出；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出4.2万元，占0.31%，较年初预算数增加4.2万元，主要原因是当年民兵工作量增加；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0.84万元，占0.06%，较年初预算数增加0.84万元，产业技术研究与开发工作量增加；文化体育与传媒支出3.5万元，占0.26%，较年初预算数增加3.5万元，主要原因是本年度是文化站工作量增加；社会保障与就业支出144.22万元，占10.73%，较年初预算数增加10.08万元，主要原因是政策性增资；医疗卫生与计划生育支出75.1万元，占5.59%，较年初预算数增加75.1万元，主要原因是发放计划生育特殊家庭补助；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出8.79万元，占0.65%，较年初预算数增加8.79万元，主要原因是本部门支付组织部拨入的社区阵地维修费；农林水支出2.18万元，占0.16%，较年初预算数增加2.18万元，主要原因是本年度支付防汛资金应急管理资金；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0.8万元，占0.06%，较年初预算数增加0.8万元，主要原因是支出地质灾害检测员补助；住房保障支出64.8万元，占4.82%，较年初预算数增加0.84万元，主要原因是支付职工住房公积金；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出40万元，占2.98%，较年初预算数增加40万元，本年度支付老年日间照料相关经费；国有资本经营预算支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；灾害防治及应急管理支出10.64万元，占0.79%，较年初预算数增加10.64万元，主要原因是本年度支付防汛资金应急管理资金;债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化;抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1304.29万元。其中：人员经费1107.4万元，较上年增加308.77万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金、奖励金。公用经费196.89万元，较上年减少154.96万元，主要原因是上年度支出支付社区阵地建设相关经费，本年度未产生相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、 租赁费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，未产生“三公”费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，未产生“三公”费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位严格控制，无出国（境）情况。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未购买车辆,较上年支出数增加0万元，主要原因是未购买车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制，无费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制，无费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是是无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出196.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、 租赁费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较2019年减少154.96万元，减少44.04%，主要原因是上年度支出支付社区阵地建设相关经费，本年度未产生相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额22.19万元，其中：政府采购货物支出16.72万元、政府采购工程支出000万元、政府采购服务支出5.47万元。主要用于采购采购办公设备及印刷宣传资料。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位2020年度未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营