一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共天水市秦州区委办公室 天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（天秦区委办字[2019]70号）文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市、区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助在规范性文件和政策草案，并组织实施和监督检查。2、负责拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、负责组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。4、负责贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。5、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材价格政策；组织制定全区定点医疗机构医疗服务项目目录、医疗服务设施收费目录等，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。6、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。7、负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。9、完成区委、区政府和市医疗保障局交办德其他任务。10、职能转变，区医保局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11、有关职责分工，区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率肯医疗保障水平。

（二）机构设置

秦州区医疗保障局为区政府直属全额拨款行政单位，独立核算单位共 1 个，下设2个二级单位：天水市秦州区医疗保障事务服务中心和天水市秦州区医疗救助中心。人员及重要资产情况如下表：

1、天水市秦州区医疗保障局

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 8人

实有在职人数：8人

离退休人数： 2人

遗属人数： 0人

2、天水市秦州区医疗保障事务服务中心

单位性质：事业单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 18人

实有在职人数：22人，其中参公6人，事业编12人，工勤1人，项目人员3人

离退休人数： 0人

遗属人数： 0人

3、天水市秦州区医疗救助中心

单位性质：事业单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 6人

实有在职人数：3人

离退休人数： 0人

遗属人数： 0人

二、2020年度部门决算报表

表一：表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算情况。2020年度，秦州区医疗保障局收入为13759万元，全部为财政拨款收入，占100%；2020年度年初结转和结余1万元，合计13760万元。

（二）支出决算情况

2020年度，秦州区医疗保障局支出为13760万元。其中：基本支出579万元，占4.2%；项目支出13181万元，占95%。年末结转和结余51万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度财政拨款基本支出共计579万元。其中： 人员经费516万元，公用经费62万元。

（四）经济分类支出情况说明

2020年度财政拨款经济分类支出共计13709万元，其中：

工资福利支出9174万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴等。

对个人和家庭的补助支出4478万元，主要包括退休人员取暖费等。

商品和服务支出57万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

三、基础数据核对情况

（一）财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入13760万元，财政部门拨款对账单13760万元. 本年支出13760万元,本部门2020年度年末结转和结余51万元，较上年增加20万元，主要原因是上年存在未付的应付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计13761万元，较上年决算数增加6186万元，增长44%。主要原因是增加了项目，本部门2020年度财政拨款支出合计13761万元，较上年决算数增加6218万元，增长45%。主要原因是上年存在未付的应付款。上年存在未付的应付款。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出51万元，占0.003%，较年初预算数增加49.61万元，社会保障与就业支出249万元，占1.8%，较年初预算数减少8.72万元，卫生健康支出13221万元，占96%，较年初预算数增加5130.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出13760万元。其中：人员经费61.19万元，较上年增加13686.62万元，主要原因是， 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费62万元，较上年增加49.81万元，主要原因是上年存在未付的应付款。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

2020年医疗保障局因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年医疗保障局人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较2019年增加12.19万元，增长21%，主要原因是服务增加了医疗保障培训学习，产生了差旅费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额69.67万元，其中：货物类预算44.67万元，服务类预算25万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金13181万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。共组织对城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、离休干部医疗费、城乡居民医疗救助等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13181万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0个部门整体支出委托0个第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险项目自评得分为98.7分。项目全年预算数为516.44万元，执行数为22110.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、参保人数474060人；2、各级财政补助标准520元；3、以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率96.62%；4、以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率97.89%/5、重复参保人数0人；6、虚报参保人数0人；7. 参保人政策范围内住院费用报销比67.15%；8、参保人住院费用实际报销比62.2%；9、实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革逐步推开；10、开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹